Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 6113 služby mobilnej siete 23,03 s DPH 20.09.2017 Slovak Telekom a.s. ZŠ + ŠKD 29.09.2017 11.10.2017
Faktúra 6115 spotreba energie 108,32 s DPH 29.09.2017 Základná škola J. Kráľa ZŠ + ŠKD 11.10.2017
Faktúra 6122 nákup čist. a dezinf. prostriedkov 310,42 s DPH 28.09.2017 Hagleitner s.r.o. ZŠ + ŠKD 06.10.2017 11.10.2017
Faktúra 6116 servisný prenájom rohoží 7,93 s DPH 21.09.2017 Lindstrom s.r.o. ZŠ + ŠKD 29.09.2017 11.10.2017
Faktúra 6117 uhrada poistného 281,55 s DPH 21.09.2017 Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. ZŠ + ŠKD 29.09.2017 11.10.2017
Faktúra 6118 príprava žiadosti o nenávratný fin. príspevok 500,00 s DPH 22.09.2017 Miroslava Žilková ZŠ 06.10.2017 11.10.2017
Faktúra 6119 služby technika PO 42,00 s DPH 22.09.2017 P.O.TECH ZŠ + ŠKD 10.10.2017
Faktúra 6120 služby technika BOZP, PO 110,00 s DPH 22.09.2017 Roman Zomborsky ZŠ + ŠKD 11.10.2017
Faktúra 6121 nákup čist. a dezinf. prostriedkov 135,00 s DPH 28.09.2017 Briston s.r.o. ZŠ + ŠKD 06.10.2017 11.10.2017
Faktúra 6162 telekomunikačné služby 15,18 s DPH 07.12.2017 Slovak Telekom a.s. ZŠ + ŠKD 11.12.2017 10.01.2018
Faktúra 6160 stravovanie deti v HN 328,00 s DPH 07.12.2017 Zariadenie školského stravovania pri ZŠ JK ZŠ + ŠKD 19.12.2017 10.01.2018
Faktúra 6078 služby technika PO 42,00 s DPH 13.06.2017 P.O.TECH ZŠ + ŠKD 10.07.2017
Faktúra 6132 služby technika PO 42,00 s DPH 20.10.2017 P.O.TECH ZŠ + ŠKD 20.11.2017 30.11.2017
Faktúra 6138 stravovanie zamestnancov 491,66 s DPH 03.11.2017 Zariadenie školského stravovania pri ZŠ JK ZŠ + ŠKD 20.11.2017 29.12.2017
Faktúra 6137 školské potreby pre deti v HN 265,60 s DPH 03.11.2017 MediaTEC ZŠ 27.11.2017 29.12.2017
Faktúra 6136 deratizácia 60,00 s DPH 03.11.2017 DDD Služby ZŠ + ŠKD 15.11.2017 29.12.2017
Faktúra 6135 prenájom rohoží s DPH 25.10.2017 Lindstrom s.r.o. ZŠ + ŠKD 25.10.2017 30.11.2017
Faktúra 6134 nákup UP 62,59 s DPH 20.10.2017 Kníhkupectvo Litera ZŠ 02.11.2017 30.11.2017
Faktúra 6133 nakup mat. VT 35,00 s DPH 20.10.2017 PIXIE IT ZŠ 30.10.2017 30.11.2017
Faktúra 6131 seminar 60,00 s DPH 16.10.2017 OV ZMPS ZŠ 16.10.2017 30.11.2017
zobrazené záznamy: 2241-2260/2360