|
|
Faktúra |
6105
|
dodávka tepelnej energie
|
696,56 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
Energo-bytos s.r.o. |
ZŠ + ŠKD |
|
|
|
26.09.2016 |
|
|
Faktúra |
6087
|
prenájom rohoží
|
10,92 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ + ŠKD |
|
|
12.07.2016 |
15.08.2016 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tepelnej energie
|
737,32 |
s DPH |
|
|
12.07.2016 |
Energo-bytos s.r.o. |
ZŠ + ŠKD |
|
|
|
15.08.2016 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tepelnej energie
|
696,53 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
Energo-bytos s.r.o. |
ZŠ + ŠKD |
|
|
|
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
6078
|
dodávka tepelnej energie
|
3 758,64 |
s DPH |
|
|
07.06.2016 |
Energo-bytos s.r.o. |
ZŠ + ŠKD |
|
|
|
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
6091
|
nákup UP
|
376,75 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
CBS spol. s r.o. |
ZŠ |
|
|
12.07.2016 |
08.08.2016 |
|
|
Faktúra |
6090
|
stravovanie zamestnancov
|
469,70 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ JK |
ZŠ + ŠKD |
|
|
30.06.2016 |
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
6089
|
ASC agenda
|
349,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
ASC s.r.o. |
ZŠ |
|
|
12.07.2016 |
08.08.2016 |
|
|
Faktúra |
6086
|
služby technika BOZP
|
80,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2016 |
Roman Zomborsky |
ZŠ + ŠKD |
|
|
20.07.2016 |
15.08.2016 |
|
|
Faktúra |
6079
|
výdavky na ŠvP
|
1 575,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2016 |
Savuto Resorrts s.r.o. |
ZŠ |
|
|
07.06.2016 |
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
6085
|
služby mobilnej siete
|
24,40 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ + ŠKD |
|
|
30.06.2016 |
25.07.2016 |
|
|
Faktúra |
6084
|
služby technika PO
|
42,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
P.O.TECH |
ZŠ + ŠKD |
|
|
20.07.2016 |
15.08.2016 |
|
|
Faktúra |
6083
|
spotreba vody
|
117,76 |
s DPH |
|
|
15.06.2016 |
Základná škola J. Kráľa |
ZŠ + ŠKD |
|
|
20.07.2016 |
15.08.2016 |
|
|
Faktúra |
6182
|
spotreba energie
|
324,33 |
s DPH |
|
|
15.06.2016 |
Základná škola J. Kráľa |
ZŠ + ŠKD |
|
|
20.07.2016 |
15.08.2016 |
|
|
Faktúra |
6081
|
nákup ČP
|
192,77 |
s DPH |
|
|
14.06.2016 |
Hagleitner s.r.o. |
ZŠ + ŠKD |
|
|
12.07.2016 |
08.08.2016 |
|
|
Faktúra |
6080
|
výdavky na ŠvP
|
472,08 |
s DPH |
|
|
07.06.2016 |
Gemini Gy. s.r.o. |
ZŠ |
|
|
07.06.2016 |
04.07.2016 |
|
|
Objednávka |
2017002
|
spotreba energie v roku 2017
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
Základná škola J. Kráľa |
ZŠ + ŠKD |
|
|
|
02.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2017004
|
stravovanie detí v HN v roku 2017
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ JK |
ZŠ |
|
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
6127
|
spotreba energie
|
278,04 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
Základná škola J. Kráľa |
ZŠ + ŠKD |
|
|
20.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
6122
|
nákup čist. a dezinf. prostriedkov
|
310,42 |
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
Hagleitner s.r.o. |
ZŠ + ŠKD |
|
|
06.10.2017 |
11.10.2017 |