|
|
Faktúra |
6107
|
kancelárske potreby
|
232,19 |
s DPH |
|
|
19.08.2013 |
Office DEPOT |
|
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
6108
|
Všeobecný materiál
|
135,36 |
s DPH |
|
|
19.08.2013 |
Manutan Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
6106
|
hlasové služby
|
27,08 |
s DPH |
|
|
19.08.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
6105
|
dodana tepelna energia za júl
|
630,52 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
Energo-bytos s.r.o. |
|
|
|
|
20.08.2013 |
|
|
Faktúra |
6104
|
právne služby
|
156.- |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
Mgr. Noémi Poláková |
|
|
|
|
20.08.2013 |
|
|
Faktúra |
6101
|
hlasove služby
|
32,32 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
20.08.2013 |
|
|
Faktúra |
6098
|
Zbierka zákonov 2013 - preddavok
|
60,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2013 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
6700
|
dodavka tlačív
|
116,17 |
s DPH |
|
|
31.07.2013 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
20.08.2013 |
|
|
Faktúra |
6099
|
servisný prenájom rohoží
|
4,61 |
s DPH |
|
|
31.07.2013 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
20.08.2013 |
|
|
Faktúra |
6097
|
stravovanie žiakov v hmotnej núdzi
|
648,85 |
s DPH |
|
|
30.07.2013 |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ JK |
|
|
|
|
20.08.2013 |
|
|
Faktúra |
6096
|
dodana tepelna energia za jún
|
700,69 |
s DPH |
|
|
22.07.2013 |
Energo-bytos s.r.o. |
|
|
|
|
20.08.2013 |
|
|
Faktúra |
6095
|
služby technika PO
|
42.- |
s DPH |
|
|
19.07.2013 |
PO-TECH |
|
|
|
|
20.08.2013 |
|
|
Faktúra |
6094
|
hlasove služby
|
27,08 |
s DPH |
|
|
18.07.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
19.08.2013 |
|
|
Faktúra |
6093
|
hlasove služby
|
32,32 |
s DPH |
|
|
16.07.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
19.08.2013 |
|
|
Faktúra |
6092
|
ASC
|
349,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2013 |
ASC Bratsislava |
|
|
|
|
19.08.2013 |
|
|
Faktúra |
6090
|
stravovanie zamestnancov
|
1 556,32 |
s DPH |
|
|
28.06.2013 |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ JK |
|
|
|
|
20.08.2013 |
|
|
Faktúra |
6088
|
stravovanie žiakov v hmotnej núdzi
|
737,10 |
s DPH |
|
|
28.06.2013 |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ JK |
|
|
|
|
31.07.2013 |
|
|
Faktúra |
6091
|
hlasove služby
|
27,08 |
s DPH |
|
|
20.06.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
29.07.2013 |
|
|
Faktúra |
6087
|
š&tníkové skrine
|
1 565,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2013 |
e-Vector |
|
|
|
|
22.07.2013 |
|
|
Faktúra |
6086
|
materiál na bežnú údržbu
|
21,07 |
s DPH |
|
|
19.06.2013 |
PC BUSINESS s.r.o. |
|
|
|
|
22.07.2013 |