|
|
Faktúra |
6125
|
služby technika BOZP
|
40,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
Roman Zomborsky |
ZŠ |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
6126
|
servisný prenájom rohoží
|
7,40 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Zmluva |
3786425400
|
Využívanie elektronických služieb
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2013 |
Union zdravotná poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
6124
|
skolske tlacivá
|
24,96 |
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
SEVT a.s. |
ZŠ |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
6123
|
materiál na bežnú údržbu
|
40,36 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
Fydy, s.r.o. |
ZS |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
6122
|
biologicke ošetrenie odpadov
|
180,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
Mrazek Petr |
ZS |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
6121
|
hlasove služby
|
32,81 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
ZS |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
6120
|
dodana tepelna energia za august
|
630,23 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
Energo-bytos s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
6117
|
kancelarsky material
|
25,30 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
Meggy s.r.o. |
|
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
6119
|
vybavenie učební
|
256,30 |
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
Vintex |
|
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
6118
|
Elektroinštalačné práce
|
212,93 |
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
M&M-Elektro s.r.o. |
|
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
6115
|
spotreba vody za júl
|
56,32 |
s DPH |
|
|
26.08.2013 |
Základná škola J. Kráľa |
|
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Zmluva |
20131
|
Priprava stravy pre zamestnancov ZS LPongracza s VJM Sahy
|
bezudaniahodnoty |
s DPH |
|
|
26.08.2013 |
ZŠ J.Kráľa - ŠJ, Šahy |
|
|
|
|
26.08.2013 |
|
|
Faktúra |
6116
|
Spotreba elektrickej energie za júl
|
106,21 |
s DPH |
|
|
26.08.2013 |
Základná škola J. Kráľa |
|
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
6114
|
Školská tabuľa s montážou
|
549,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2013 |
e-Vector |
|
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
6112
|
spotreba elektrickej energie za jún
|
281,69 |
s DPH |
|
|
23.08.2013 |
ZŠ J.Kráľa |
|
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
6111
|
Predplatné odbornej literatúry
|
173,16 |
s DPH |
|
|
23.08.2013 |
Verlag Dashöfer s.r.o. |
|
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
6110
|
Materiál na bežnú údržbu
|
20,46 |
s DPH |
|
|
23.08.2013 |
Kabe.sk |
|
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
6109
|
Servisný prenájom rohoží
|
4,61 |
s DPH |
|
|
23.08.2013 |
Lindstőm s.r.o. |
|
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
6113
|
spotreba vody za jún 2013
|
102,40 |
s DPH |
|
|
23.08.2013 |
ZŠ J. Kráľa |
|
|
|
|
19.09.2013 |