|
|
Faktúra |
6012
|
Servisný prenájom rohoží
|
7,40 |
s DPH |
|
|
29.01.2014 |
Lindstőm s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
6009
|
odborná prehliadka TV náradí
|
111,39 |
s DPH |
|
|
29.01.2014 |
Revízia, oprava, predaj TV náradia |
ZŠ |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
6008
|
Predplatné časopisu Škola
|
22,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2014 |
Iura edition s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
26.02.2014 |
|
|
Faktúra |
6013
|
Odborna literatúra
|
43,41 |
s DPH |
|
|
29.01.2014 |
Raabe, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
6014
|
Odborna literatúra
|
42,48 |
s DPH |
|
|
29.01.2014 |
Raabe, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
6007
|
Spotreba elekrickej energie
|
314,84 |
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
Základná škola J. Kráľa |
ZŠ-ŠKD |
|
|
|
26.02.2014 |
|
|
Faktúra |
6006
|
Spotreba vody
|
94,72 |
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
Základná škola J. Kráľa |
ZŠ-ŠKD |
|
|
|
26.02.2014 |
|
|
Faktúra |
6005
|
Poistenie majetku
|
257,09 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
Uniqa poisťovňa |
ZŠ |
|
|
|
26.02.2014 |
|
|
Faktúra |
6004
|
Odborá publikácia
|
14,21 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
26.02.2014 |
|
|
Faktúra |
6003
|
Odborá publikácia
|
24,65 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
Raabe, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
26.02.2014 |
|
|
Faktúra |
6002
|
Servisný prenajom rohoží
|
7,40 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
Lindström s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
26.02.2014 |
|
|
Faktúra |
6001
|
Hlasové služby
|
32,44 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ |
|
|
|
26.02.2014 |
|
|
Zmluva |
1/NP/349/2013
|
Spolupráca pri realizácii Národného projektu Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie |
|
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
6152
|
inzercia
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
Mediatel, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
6151
|
učebné pomôcky
|
50,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
ArtComp |
ZŠ |
|
|
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
6149
|
učebné pomôcky pre žiakov v HN
|
498,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2013 |
MediaTEC |
ZŠ |
|
|
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
6150
|
školské tlačivá
|
63,60 |
s DPH |
|
|
22.10.2013 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ |
|
|
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
6148
|
deratizácia
|
39,60 |
s DPH |
|
|
17.10.2013 |
DDD Služby |
ZŠ |
|
|
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
6147
|
stravovanie žiakov v hmotnej núdzi
|
528,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2013 |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ JK |
ZŠ |
|
|
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
6146
|
hlasove služby
|
27,08 |
s DPH |
|
|
17.10.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ |
|
|
|
22.11.2013 |