Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 6055 nákup školských tlačív 5,21 s DPH 28.04.2014 ŠEVT, a.s. ZŠ 16.05.2014
Faktúra 6051 spotreba energie za marec 324,17 s DPH 23.04.2014 Základná škola J. Kráľa ZŠ + ŠKD 16.05.2014
Faktúra 6050 Spotreba vody za marec 112,64 s DPH 23.04.2014 Základná škola J. Kráľa ZŠ + ŠKD 16.05.2014
Faktúra 6052 poplatok za používanie SW-účtovníctvo pre školy 59,75 s DPH 23.04.2014 Remek, s.r.o. ZŠ 16.05.2014
Faktúra 6049 deratizácia 39,60 s DPH 14.04.2014 DDD Služby ZŠ + ŠKD 16.05.2014
Faktúra 6048 material na bežnú údržbu 174,95 s DPH 14.04.2014 Briston s.r.o. ZŠ + ŠKD 16.05.2014
Faktúra 6047 služby STP APV 71,70 s DPH 14.04.2014 IVES Košice ZŠ 16.05.2014
Faktúra 6046 Za služby mobilnej siete 21,64 s DPH 14.04.2014 Slovak Telekom ZŠ 16.05.2014
Faktúra 6045 spracovanie bezpečnostného projektu 237,60 s DPH 09.04.2014 ITAK s.r.o. ZŠ 16.05.2014
Faktúra 6043 hlasové služby 32,32 s DPH 09.04.2014 Slovak Telekom ZŠ 16.05.2014
Faktúra 6042 stravovanie detí v hmotnej núdzi 449,00 s DPH 08.04.2014 ZŠS pri ZŠ J.K. ZŠ 16.05.2014
Faktúra 6041 stravovanie zamestnancov 1 467,27 s DPH 01.04.2014 ZŠS pri ZŠ J.K. ZŠ 16.05.2014
Faktúra 6040 Prenajom rohoží 10,20 s DPH 01.04.2014 Lindstrom s.r.o. ZŠ 16.05.2014
Faktúra 6039 odborna literatúra 42,91 s DPH 01.04.2014 Raabe, s.r.o. ZŠ 16.05.2014
Faktúra 6038 tlačiarenske služby 10,25 s DPH 31.03.2014 Slovenská pošta a.s. ZŠ 16.05.2014
Faktúra 6037 nákup UP 177,00 s DPH 25.03.2014 Jaroslav Ružička ZŠ 15.05.2014
Faktúra 6036 stravovanie detí v hmotnej núdzi 315,70 s DPH 24.03.2014 ZŠS pri ZŠ J.K. ZŠ 03.04.2014
Faktúra 6032 Za služby mobilnej siete 26,22 s DPH 17.03.2014 Slovak Telekom ZŠ + ŠKD 03.04.2014
Faktúra 6033 odborna literatúra 23,00 s DPH 17.03.2014 Regionálne vzdelávacie centrum samosprávy ZŠ 03.04.2014
Faktúra 6034 Spotreba vody 99,84 s DPH 17.03.2014 Základná škola J. Kráľa ZŠ + ŠKD 03.04.2014
zobrazené záznamy: 2061-2080/2360