Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 6119 poistenie majetku 67,00 s DPH 10.09.2014 Generali poisťovňa ZŠ 10.10.2014
Faktúra 6124 hlasové služby 32,32 s DPH 10.09.2014 Slovak Telekom a.s. ZŠ + ŠKD 10.10.2014
Faktúra 6121 servisný prenájom rohoží 7,93 s DPH 10.09.2014 Lindstrom s.r.o. ZŠ + ŠKD 10.10.2014
Faktúra 6125 predplatne časopisu 153,86 s DPH 10.09.2014 Verlag Dashöfer s.r.o. ZŠ 02.10.2014
Faktúra 6120 nákup kancelarskych potrieb 18,90 s DPH 10.09.2014 Meggy s.r.o. ZŠ 10.10.2014
Faktúra 6116 nákup materiálu na údržbu 72,77 s DPH 03.09.2014 Stavivá-Garaj s.r.o. ZŠ 10.10.2014
Faktúra 6115 nákup odbornej literatúry 42,91 s DPH 03.09.2014 Raabe s.r.o. ZŠ 10.10.2014
Faktúra 6117 nákup všeobecného materiálu 97,20 s DPH 02.09.2014 DIPOS s.r.o. ZŠ 10.10.2014
Faktúra 6070 spotreba elektrickej energie 282,43 s DPH 26.05.2014 Základná škola J. Kráľa ZŠ + ŠKD 20.06.2014
Faktúra 6071 spotreba vody 104,96 s DPH 26.05.2014 Základná škola J. Kráľa ZŠ + ŠKD 20.06.2014
Faktúra 6068 kancelarske potreby 302,94 s DPH 16.05.2014 Office Depot s.r.o. ZŠ 20.06.2014
Faktúra 6069 servisný prenájom rohoží 7,40 s DPH 16.05.2014 Lindstrom s.r.o. ZŠ + ŠKD 20.06.2014
Faktúra 6067 nákup športových potrieb 149,90 s DPH 15.05.2014 INCROSS, s.r.o. ZŠ 20.06.2014
Faktúra 6064 nákup učebnych pomôcok 389,40 s DPH 14.05.2014 Publicom s.r.o. ZŠ 20.06.2014
Faktúra 6063 stravovanie detí v HN 394,15 s DPH 14.05.2014 Zariadenie školského stravovania pri ZŠ JK ZŠ 20.06.2014
Faktúra 6066 hlasové služby 21,23 s DPH 14.05.2014 Slovak Telekom a.s. ZŠ + ŠKD 20.06.2014
Faktúra 6062 dezinfekcia kanalizacie 180,00 s DPH 12.05.2014 Petr Mrazek ZŠ + ŠKD 20.06.2014
Faktúra 6056 material na bežnú údržbu 74,10 s DPH 30.04.2014 Hagleitner s.r.o. ZŠ + ŠKD 15.05.2014
Faktúra 6053 Prenajom rohoží 7,40 s DPH 28.04.2014 Lindstrom s.r.o. ZŠ 16.05.2014
Faktúra 6054 tlačiarenske služby 10,25 s DPH 28.04.2014 Slovenská pošta a.s. ZŠ + ŠKD 16.05.2014
zobrazené záznamy: 2041-2060/2360