|
|
Objednávka |
2024022
|
jazyková vzdelávacia aktivita
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
SIDAS jazyková škola |
ZŠ L. Pongrácza s VJM |
Mgr. Zsolt Bóna |
riaditeľ školy |
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
6223
|
deratizácia
|
122,40 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
Viliam Baltazár - DDD služby s.r.o. |
ZŠ L. Pongrácza, Šahy |
Mgr. Bóna Zsolt |
Riaditeľ školy |
29.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
6222
|
prenájom rohoží
|
13,42 |
s DPH |
|
|
21.04.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ L. Pongrácza, Šahy |
Mgr. Bóna Zsolt |
Riaditeľ školy |
29.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
6221
|
vodné, stočné za 03/2024
|
195,74 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
Základná škola J. Kráľa |
ZŠ L. Pongrácza, Šahy |
Mgr. Bóna Zsolt |
Riaditeľ školy |
23.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
6220
|
záloha na dotáciu - obedy žiakov za 04/2024
|
5 500,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa |
ZŠ L. Pongrácza, Šahy |
Mgr. Bóna Zsolt |
Riaditeľ školy |
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
6219
|
čistenie oplotenia futbalového ihriska
|
150,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
cleaNDesing s.r.o. |
ZŠ L. Pongrácza, Šahy |
Mgr. Bóna Zsolt |
Riaditeľ školy |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
6218
|
elektrická energia za 03/2024
|
87,12 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Základná škola J. Kráľa |
ZŠ L. Pongrácza, Šahy |
Mgr. Bóna Zsolt |
Riaditeľ školy |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
6217
|
projektor
|
732,73 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ L. Pongrácza, Šahy |
Mgr. Bóna Zsolt |
Riaditeľ školy |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
6216
|
telekomunikačné poplatky
|
35,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Slovak telekom |
ZŠ L. Pongrácza, Šahy |
Mgr. Bóna Zsolt |
Riaditeľ školy |
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
6215
|
strava žiakov za 03/2024
|
1 147,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa |
ZŠ L. Pongrácza, Šahy |
Mgr. Bóna Zsolt |
Riaditeľ školy |
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
6214
|
strava zamestnancov za 03/2024
|
917,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa |
ZŠ L. Pongrácza, Šahy |
Mgr. Bóna Zsolt |
Riaditeľ školy |
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
6213
|
vyk. bezpečnostno technickej služby
|
90,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2024 |
Štefan Fabian |
ZŠ L. Pongrácza, Šahy |
Mgr. Bóna Zsolt |
Riaditeľ školy |
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
6211
|
prenájom rohoží
|
18,29 |
s DPH |
|
|
01.04.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ L. Pongrácza, Šahy |
Mgr. Bóna Zsolt |
Riaditeľ školy |
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
6210
|
pomôcky HN
|
33,20 |
s DPH |
|
|
01.04.2024 |
Roman Dobos - Mediatec |
ZŠ L. Pongrácza, Šahy |
Mgr. Bóna Zsolt |
Riaditeľ školy |
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
6209
|
nákup materiálu
|
8,40 |
s DPH |
|
|
01.04.2024 |
Gabriel Pasztorek - PGchem |
ZŠ L. Pongrácza, Šahy |
Mgr. Bóna Zsolt |
Riaditeľ školy |
23.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
6208
|
telekomunikačné poplatky
|
15,18 |
s DPH |
|
|
01.04.2024 |
Slovak telekom |
ZŠ L. Pongrácza, Šahy |
Mgr. Bóna Zsolt |
Riaditeľ školy |
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
6207
|
výkon zodpovednej osoby za 04/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2024 |
Osobnyudaj.sk |
ZŠ L. Pongrácza, Šahy |
Mgr. Bóna Zsolt |
Riaditeľ školy |
08.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
6212
|
vyk. činnosti technika PO
|
90,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2024 |
Ing. Mária Fabianová - FM |
ZŠ L. Pongrácza, Šahy |
Mgr. Bóna Zsolt |
Riaditeľ školy |
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
6205
|
kancelárske potreby
|
233,01 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
MediaTEC |
ZŠ L. Pongrácza s VJM |
Mgr. Zsolt Bóna |
riaditeľ školy |
27.03.2024 |
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2024019
|
školské potreby pre HN
|
33,20 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
MediaTec |
ZŠ L. Pongrácza s VJM |
Mgr. Zsolt Bóna |
riaditeľ školy |
|
03.04.2024 |