Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 6178 prenájom rohoží 10,92 s DPH 05.12.2015 Lindstrom s.r.o. ZŠ + ŠKD 30.12.2015
Faktúra 6177 služby pevnej siete 32,32 s DPH 05.12.2015 Slovak Telekom a.s. ZŠ + ŠKD 30.12.2015
Faktúra 6176 za odbornú literatúru 34,80 s DPH 05.12.2015 Poradca podnikateľa s.r.o. ZŠ + ŠKD 30.12.2015
Faktúra 6174 vzdelávacie služby 130,00 s DPH 05.12.2015 RVC ZŠ 30.12.2015
Faktúra 6173 nakup všeobecného materiálu 258,92 s DPH 05.12.2015 Office Depot, s.r.o. 30.12.2015
Faktúra 6172 služby technika PO 42,00 s DPH 05.12.2015 P.O.TECH ZŠ + ŠKD 30.12.2015
Faktúra 6008 nákup kancelárskeho materiálu 33,02 s DPH 29.01.2016 Online group s.r.o. ZŠ 29.02.2016
Faktúra 6007 nákup UP 2,50 s DPH 29.01.2016 Ares s.r.o. ZŠ 29.02.2016
Faktúra 6006 údržba budovy 200,00 s DPH 26.01.2016 Stolárstvo Tóth ZŠ + ŠKD 29.02.2016
Faktúra 6040 služby STP APV 71,70 s DPH 29.03.2016 IVES ZŠ + ŠKD Mgr. Katarína Lészkóová riaditeľka školy 14.04.2016
Faktúra 6026 dodávka tepla 3 883,67 s DPH 29.02.2016 Energo-bytos s.r.o. ZŠ + ŠKD 14.04.2016
Faktúra 6039 spotreba elektrickej energie 332,16 s DPH 21.03.2016 Základná škola J. Kráľa ZŠ + ŠKD Mgr. Katarína Lészkóová riaditeľka školy 14.04.2016
Faktúra 6038 spotreba vody 89,60 s DPH 21.03.2016 Základná škola J. Kráľa ZŠ + ŠKD Mgr. Katarína Lészkóová riaditeľka školy 14.04.2016
Faktúra 6037 elektroinštalačné práce 193,20 s DPH 21.03.2016 M&M-Elektro s.r.o. ZŠ + ŠKD Mgr. Katarína Lészkóová riaditeľka školy 14.04.2016
Faktúra 6035 služby technika PO 42,00 s DPH 21.03.2016 P.O.TECH ZŠ + ŠKD Mgr. Katarína Lészkóová riaditeľka školy 14.04.2016
Faktúra 6034 školské potreby pre žiakov v HN 365,20 s DPH 18.03.2016 MediaTEC ZŠ Mgr. Katarína Lészkóová riaditeľka školy 14.04.2016
Faktúra 6033 služby mobilnej siete 31,31 s DPH 15.03.2016 Slovak Telekom a.s. ZŠ + ŠKD 14.04.2016
Faktúra 6032 nákup odbornej literatúry 25,00 s DPH 07.03.2016 RVC ZŠ 14.04.2016
Faktúra 6031 stravovanie zamestnancov 217,80 s DPH 07.03.2016 Zariadenie školského stravovania pri ZŠ JK 14.04.2016
Faktúra 6030 prenájom rohoží 7,93 s DPH 07.03.2016 Lindstrom s.r.o. ZŠ + ŠKD 14.04.2016
zobrazené záznamy: 161-180/2360