Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 6067 dodana tepelna energia za apríl 1 721,26 s DPH 17.05.2013 Energo-bytos s.r.o. 10.06.2013
Faktúra 6068 hlasove služby 27,08 s DPH 17.05.2013 Slovak Telekom a.s. 10.06.2013
Faktúra 6070 kancelarsky material 230,66 s DPH 17.05.2013 Office Depot, s.r.o. 10.06.2013
Faktúra 6072 dezinfekčné potreby 103,68 s DPH 22.05.2013 Hagleitner s.r.o. 10.06.2013
Faktúra 6074 spotreba elektrickej energie za apríl 335,45 s DPH 22.05.2013 Základná škola J. Kráľa 10.06.2013
Faktúra 6073 spotreba vody za apríl 120,32 s DPH 22.05.2013 Základná škola J. Kráľa 10.06.2013
Faktúra 6066 stravovanie žiakov v hmotnej núdzi 708,35 s DPH 24.05.2013 Zariadenie školského stravovania pri ZŠ JK 10.06.2013
Faktúra 6069 kancelarsky material 105,26 s DPH 24.05.2013 ArtComp 10.06.2013
Faktúra 6075 odborna literatúra 9,20 s DPH 24.05.2013 Poradca s.r.o. 10.06.2013
Faktúra 6076 servisný prenájom rohoží 7,40 s DPH 24.05.2013 Lindstrom s.r.o. 10.06.2013
Faktúra 6077 služby technika BOZP 40.- s DPH 03.06.2013 Roman Zomborsky 10.06.2013
Faktúra 6071 služby technika PO 42.- s DPH 07.06.2013 PO-TECH 10.06.2013
Faktúra 6079 hlasove služby 33,35 s DPH 07.06.2013 Slovak Telekom a.s. 10.07.2013
Faktúra 6081 dodaná tepelná energia za máj 743,50 s DPH 07.06.2013 Energo-bytos s.r.o. 10.07.2013
Faktúra 6078 kancelarsky material 94,80 s DPH 07.06.2013 Simply supplies s.r.o. 10.07.2013
Faktúra 6080 časopis Mladý Záchranár 19,80 s DPH 07.06.2013 Rescue team Slovakia 10.07.2013
Faktúra 6083 spotreba elektrickej energie za máj 354,46 s DPH 14.06.2013 Základná škola J. Kráľa 10.07.2013
Faktúra 6084 materiál na údržbu areálu 81,79 s DPH 14.06.2013 Multi Center 10.07.2013
Faktúra 6082 spotreba vody za máj 107,20 s DPH 14.06.2013 Základná škola J. Kráľa 10.07.2013
Faktúra 6085 materiál na bežnú údržbu 92,99 s DPH 19.06.2013 J STAV s.r.o. 29.07.2013
zobrazené záznamy: 161-180/2360