|
|
Faktúra |
6101
|
stravovanie zamestnancov
|
224,10 |
s DPH |
|
|
21.07.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa |
|
|
|
22.07.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
6100
|
prenájom rohoží
|
7,08 |
s DPH |
|
|
21.07.2022 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
|
|
|
22.07.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
6099
|
telekomunikačné služby
|
30,03 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
22.07.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
6098
|
Dodavka tepla
|
1 089,80 |
s DPH |
|
|
10.07.2022 |
ENERGO-BYTOS s.r.o. |
|
|
|
11.07.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
6097
|
činnosť rozp. osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
|
|
|
08.07.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2022056
|
skriňa
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
Daffer. s.r.o. |
|
|
|
|
15.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022058
|
hygienicke potreby
|
|
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
Hagleitner Hygiene s.r.o. |
|
|
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
6087
|
prenájom rohoží
|
10,39 |
s DPH |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. Trnava |
|
|
|
29.06.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
6010
|
ubytovanie a stravovanie
|
3 480,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
Pod horou spol. s r.o. |
|
|
|
06.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
6030
|
knihy do knižnice
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
Tinta Konyvkiadó Kft |
|
|
|
15.03.2023 |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
6023
|
spotreba vody
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Základná škola J. Kráľa |
|
|
|
06.03.2023 |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
6022
|
stravovanie - HN
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa |
|
|
|
06.03.2023 |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
6021
|
výkon činnosti zodp. os.
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
|
|
|
06.03.2023 |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
6019
|
elektrická energia
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Základná škola J. Kráľa |
|
|
|
06.03.2023 |
26.04.2023 |
|
|
Objednávka |
2023010
|
knihy do knižnice
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
Tinta Konyvkiadó Kft |
|
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2023009
|
materiál
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
Lamitec. spol. s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2023008
|
učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
GM elektronic SK, spol. s r.o. |
|
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2023007
|
školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
6011
|
servis lyží
|
220,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
M-Šport |
|
|
|
06.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
6009
|
preprava žiakov
|
650,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
Maria-Bus s.r.o. |
|
|
|
06.02.2023 |
13.02.2023 |