Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 6160 tepelna energia za september 825,90 s DPH 04.10.2012 ENERGO-BYTOS s.r.o. Šahy 09.11.2012
Faktúra 6165 stravovanie žiakov 408,40 s DPH 190035 02.12.2019 Zariadenie školského stravovania pri ZŠ JK 10.12.2019 05.01.2020
Faktúra 6189 spotreba vody 117,76 s DPH 2019001 18.12.2019 Základná škola J. Kráľa 18.12.2019 05.01.2020
Faktúra 6190 oprava a rozšírenie KS 2 119,20 s DPH 2019070 23.12.2019 HPH Elektronic s.o.s. 23.12.2019 05.01.2020
Faktúra 6171 zásobník na pap. utierky 119,57 s DPH 2019060 13.12.2019 Kancelária 24h, s.r.o. 10.12.2019 05.01.2020
Faktúra 6170 propagačný materiál 144,00 s DPH 2019059 13.12.2019 NationalPen 17.12.2019 05.01.2020
Faktúra 6169 dodané teplo 2 392,93 s DPH 142003 13.12.2019 Energo-bytos s.r.o. 23.12.2019 05.01.2020
Faktúra 6168 učebné pomôcky 2 499.40 s DPH 2019058 13.12.2019 Black STORE s.r.o. 17.12.2019 05.01.2020
Faktúra 6167 kancelarske potreby 25,50 s DPH 2019057 10.12.2019 Mira Office s.r.o. 18.12.2019 06.02.2020
Faktúra 6166 servisný prenájom rohoží 11,21 s DPH 2006962 10.12.2019 Lindstrom s.r.o. 10.12.2019 05.01.2020
Faktúra 6164 stravovanie zamestnancov 612,99 s DPH 190034 02.12.2019 Zariadenie školského stravovania pri ZŠ JK 10.12.2019 05.01.2020
Faktúra 6187 stravovanie žiakov 2 899,20 s DPH 2019003 20.12.2019 Zariadenie školského stravovania pri ZŠ JK 20.12.2019 05.01.2020
Faktúra 6063 výkon zodpovednej osoby 48,00 s DPH 1019122092 02.12.2019 Osobný údaj sk, s.r.o. 10.12.2019 05.01.2020
Faktúra 6162 kancelarske potreby 1,55 s DPH 2019053 02.12.2019 Office Depot, s.r.o. 10.12.2019 05.01.2020
Faktúra 6161 spotreba vody 161,28 s DPH 2019001 02.12.2019 Základná škola J. Kráľa 10.12.2019 05.01.2020
Faktúra 6160 spotreba el. energie 314,67 s DPH 2019002 02.12.2019 Základná škola J. Kráľa 10.12.2019 05.01.2020
Faktúra 6114 telekomunikačné služby 20,00 s DPH 13.09.2019 Slovak Telekom a.s. 23.09.2019 10.10.2019
Faktúra 6115 učebnice prvouky 150,00 s DPH 20.09.2019 Slovenské pedagogické nakladateľstvo 30.09.2019 10.10.2019
Faktúra 6116 poistenie žiakov 281,55 s DPH 20.09.2019 Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. 30.09.2019 10.10.2019
Faktúra 6117 nákup vybavenia 66,99 s DPH 21.08.2019 VidaXL 21.08.2019 16.09.2019
zobrazené záznamy: 1-20/2418