Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 6042 telekomunikačné služby 15,18 s DPH 850032 07.04.2017 Slovak Telekom a.s. ZŠ + ŠKD 11.04.2017 05.05.2017
Faktúra 6043 servisný prenájom rohoží 10,92 s DPH 0272958 07.04.2017 Lindstrom s.r.o. ZŠ + ŠKD 11.04.2017 05.05.2017
Faktúra 6044 nákup čist. a dezinf. prostriedkov 180,00 s DPH 2017017 14.04.2017 Petr Mrázek ZŠ + ŠKD 24.04.2017 05.05.2017
Faktúra 6046 služby mobilnej siete 23,03 s DPH 19.04.2017 Slovak Telekom a.s. ZŠ + ŠKD 24.04.2017 13.06.2017
Faktúra 6087 stravovanie zamestnancov v roku 2017 517,28 s DPH 30.06.2017 Zariadenie školského stravovania pri ZŠ JK ZŠ + ŠKD 10.07.2017 31.07.2017
Faktúra 6101 spotreba energie 245,44 s DPH 28.08.2017 Základná škola J. Kráľa ZŠ + ŠKD 07.09.2017
Faktúra 6089 stravovanie detí v HN v roku 2017 402,75 s DPH 03.07.2017 Zariadenie školského stravovania pri ZŠ JK ZŠ + ŠKD 10.07.2017 31.07.2017
Faktúra 6096 služby mobilnej siete 23,03 s DPH 20.07.2017 Slovak Telekom a.s. ZŠ + ŠKD 27.07.2017 28.08.2017
Faktúra 6095 nákup materiálu k VT 79,00 s DPH 10.07.2017 Printmania s.r.o. ZŠ + ŠKD 10.07.2017 28.08.2017
Faktúra 6094 servisný prenájom rohoží 4,94 s DPH 20.07.2017 Lindstrom s.r.o. ZŠ + ŠKD 27.07.2017 28.08.2017
Faktúra 6092 nákup školských tlačív 142,57 s DPH 10.07.2017 ŠEVT, a.s. ZŠ + ŠKD 27.07.2017 28.08.2017
Faktúra 6091 nákup licencie 36,00 s DPH 05.07.2017 Remek, s.r.o. ZŠ + ŠKD 10.07.2017 31.07.2017
Faktúra 6090 registračný poplatok Živica 74,50 s DPH 05.07.2017 Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica ZŠ + ŠKD 10.07.2017 31.07.2017
Faktúra 6088 služby pevnej siete 15,18 s DPH 03.07.2017 Slovak Telekom a.s. ZŠ + ŠKD 10.07.2017 31.07.2017
Faktúra 6068 nákup školských tlačív 174,34 s DPH 12.05.2017 ŠEVT, a.s. ZŠ 01.06.2017 30.06.2017
Faktúra 6093 dodávka tepelnej energie 755,77 s DPH 10.07.2017 Energo-bytos s.r.o. ZŠ + ŠKD 31.07.2017
Faktúra 6104 dodávka tepelnej energie 734,27 s DPH 23.08.2017 Energo-bytos s.r.o. ZŠ + ŠKD 07.09.2017
Faktúra 6106 nákup kancel, potrieb 341,31 s DPH 28.08.2017 Papera s.r.o. ZŠ + ŠKD 07.09.2017
Faktúra 6107 nákup materiálu na údržbu budovy 146,76 s DPH 28.08.2017 Bekwoodcote s.r.o. ZŠ + ŠKD 07.09.2017
Faktúra 6103 spotreba vody 61,44 s DPH 23.08.2017 Základná škola J. Kráľa ZŠ + ŠKD 07.09.2017
zobrazené záznamy: 2321-2340/2360