|
|
Faktúra |
6007
|
Spotreba elekrickej energie
|
314,84 |
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
Základná škola J. Kráľa |
ZŠ-ŠKD |
|
|
|
26.02.2014 |
|
|
Zmluva |
2000/898
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
Remek, s.r.o. |
ZŠ-ŠKD |
Mgr. Katarína Lészkóová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
6006
|
Spotreba vody
|
94,72 |
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
Základná škola J. Kráľa |
ZŠ-ŠKD |
|
|
|
26.02.2014 |
|
|
Faktúra |
6244
|
telekomunikačné poplatky
|
35,38 |
s DPH |
|
|
08.06.2024 |
Slovak telekom |
ZŠ L. Pongrácza, Šahy |
Mgr. Bóna Zsolt |
Riaditeľ školy |
10.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
6214
|
strava zamestnancov za 03/2024
|
917,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa |
ZŠ L. Pongrácza, Šahy |
Mgr. Bóna Zsolt |
Riaditeľ školy |
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
6238
|
elektrická energia za 04/2024
|
198,44 |
s DPH |
|
|
01.06.2024 |
Základná škola J. Kráľa |
ZŠ L. Pongrácza, Šahy |
Mgr. Bóna Zsolt |
Riaditeľ školy |
10.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
6237
|
výkon zodpovednej osoby za 06/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2024 |
Osobnyudaj.sk |
ZŠ L. Pongrácza, Šahy |
Mgr. Bóna Zsolt |
Riaditeľ školy |
10.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
6236
|
telekomunikačné poplatky
|
15,18 |
s DPH |
|
|
01.06.2024 |
Slovak telekom |
ZŠ L. Pongrácza, Šahy |
Mgr. Bóna Zsolt |
Riaditeľ školy |
10.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
6235
|
program WinIBEU
|
89,10 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
Ives Košice |
ZŠ L. Pongrácza, Šahy |
Mgr. Bóna Zsolt |
Riaditeľ školy |
28.05.2024 |
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
6234
|
prenájom rohoží
|
13,42 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ L. Pongrácza, Šahy |
Mgr. Bóna Zsolt |
Riaditeľ školy |
28.05.2024 |
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
6213
|
vyk. bezpečnostno technickej služby
|
90,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2024 |
Štefan Fabian |
ZŠ L. Pongrácza, Šahy |
Mgr. Bóna Zsolt |
Riaditeľ školy |
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
6212
|
vyk. činnosti technika PO
|
90,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2024 |
Ing. Mária Fabianová - FM |
ZŠ L. Pongrácza, Šahy |
Mgr. Bóna Zsolt |
Riaditeľ školy |
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
6216
|
telekomunikačné poplatky
|
35,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Slovak telekom |
ZŠ L. Pongrácza, Šahy |
Mgr. Bóna Zsolt |
Riaditeľ školy |
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
6222
|
prenájom rohoží
|
13,42 |
s DPH |
|
|
21.04.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ L. Pongrácza, Šahy |
Mgr. Bóna Zsolt |
Riaditeľ školy |
29.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
6211
|
prenájom rohoží
|
18,29 |
s DPH |
|
|
01.04.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ L. Pongrácza, Šahy |
Mgr. Bóna Zsolt |
Riaditeľ školy |
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
6225
|
telekomunikačné poplatky
|
15,18 |
s DPH |
|
|
01.05.2024 |
Slovak telekom |
ZŠ L. Pongrácza, Šahy |
Mgr. Bóna Zsolt |
Riaditeľ školy |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
6226
|
hygienické potreby
|
216,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2024 |
Bojtika s.r.o. |
ZŠ L. Pongrácza, Šahy |
Mgr. Bóna Zsolt |
Riaditeľ školy |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
6227
|
účtovníctvo na rok 2024
|
311,62 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Remek s.r.o. |
ZŠ L. Pongrácza, Šahy |
Mgr. Bóna Zsolt |
Riaditeľ školy |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
6228
|
strava zamestnancov za 04/2024
|
1 305,50 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa |
ZŠ L. Pongrácza, Šahy |
Mgr. Bóna Zsolt |
Riaditeľ školy |
21.05.2024 |
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
6210
|
pomôcky HN
|
33,20 |
s DPH |
|
|
01.04.2024 |
Roman Dobos - Mediatec |
ZŠ L. Pongrácza, Šahy |
Mgr. Bóna Zsolt |
Riaditeľ školy |
10.04.2024 |
10.04.2024 |