Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 6064 nákup UP 287,00 s DPH 11.05.2016 Stiefel Eurocart s.r.o. ZŠ + ŠKD 24.05.2016 13.06.2016
Faktúra 6065 služby mobilnej siete 25,18 s DPH 17.05.2016 Slovak Telekom a.s. ZŠ + ŠKD 24.05.2016 20.06.2016
Faktúra 6066 nákup odbornej literatúry 13,70 s DPH 17.05.2016 Poradca podnikateľa s.r.o. ZŠ + ŠKD 24.05.2016 13.06.2016
Faktúra 6067 spotreba vody 110,08 s DPH 20.05.2016 Základná škola J. Kráľa ZŠ + ŠKD 12.07.2016 25.07.2016
Faktúra 6178 nákup materiálu - kancel. + krúžky 71,77 s DPH 20.12.2016 Office Depot, s.r.o. ZŠ + ŠKD 20.12.2016 30.12.2016
Faktúra 6068 spotreba energie 321,68 s DPH 20.05.2016 Základná škola J. Kráľa ZŠ + ŠKD 12.07.2016 25.07.2016
Faktúra 6145 prenájom rohoží 7,93 s DPH 14.11.2017 Lindstrom s.r.o. ZŠ + ŠKD 20.11.2017 29.12.2017
Faktúra 6069 poplatok za používanie SW 59,75 s DPH 20.05.2016 Remek, s.r.o. ZŠ + ŠKD 24.05.2016 20.06.2016
Faktúra 6072 prenájom rohoží 7,93 s DPH 27.05.2016 Lindstrom s.r.o. ZŠ + ŠKD 27.05.2016 20.06.2016
Faktúra 6073 odvoz TKO 464,65 s DPH 30.05.2016 Mesto Šahy ZŠ + ŠKD 15.06.2016 11.07.2016
Faktúra 6141 telekomunikačné služby 15,18 s DPH 14.11.2017 Slovak Telekom a.s. ZŠ + ŠKD 15.11.2017 29.12.2017
Faktúra 6075 stravovanie detí v HN 436,30 s DPH 30.05.2016 Zariadenie školského stravovania pri ZŠ JK ZŠ + ŠKD 15.06.2016 11.07.2016
Faktúra 6076 nákup UP 126,00 s DPH 07.06.2016 J. Ružička ZŠ + ŠKD 15.06.2016 11.07.2016
Faktúra 6077 služby pevnej siete 9,74 s DPH 07.06.2016 Slovak Telekom a.s. ZŠ + ŠKD 15.06.2016 08.07.2016
Faktúra 6081 nákup ČP 192,77 s DPH 14.06.2016 Hagleitner s.r.o. ZŠ + ŠKD 12.07.2016 08.08.2016
Faktúra 6182 spotreba energie 324,33 s DPH 15.06.2016 Základná škola J. Kráľa ZŠ + ŠKD 20.07.2016 15.08.2016
Faktúra 6179 služby mobilnej siete 24,35 s DPH 20.12.2016 Slovak Telekom a.s. ZŠ + ŠKD 20.12.2016 30.12.2016
Faktúra 6176 dodávka el. energie 366,93 s DPH 15.12.2016 Základná škola J. Kráľa ZŠ + ŠKD 29.12.2016 30.12.2016
Faktúra 6084 služby technika PO 42,00 s DPH 20.06.2016 P.O.TECH ZŠ + ŠKD 20.07.2016 15.08.2016
Faktúra 6157 stravovanie zamestnancov 468,48 s DPH 01.12.2017 Zariadenie školského stravovania pri ZŠ JK ZŠ + ŠKD 11.12.2017 10.01.2018
zobrazené záznamy: 201-220/2418