|
|
Faktúra |
6006
|
Spotreba vody
|
94,72 |
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
Základná škola J. Kráľa |
ZŠ-ŠKD |
|
|
|
26.02.2014 |
|
|
Faktúra |
6007
|
Spotreba elekrickej energie
|
314,84 |
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
Základná škola J. Kráľa |
ZŠ-ŠKD |
|
|
|
26.02.2014 |
|
|
Zmluva |
2000/898
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
Remek, s.r.o. |
ZŠ-ŠKD |
Mgr. Katarína Lészkóová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
6251
|
hygienické potreby
|
167,76 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ L. Pongrácza, Šahy |
Mgr. Bóna Zsolt |
Riaditeľ školy |
20.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
6233
|
vodné, stočné za 04/2024
|
242,24 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
Základná škola J. Kráľa |
ZŠ L. Pongrácza, Šahy |
Mgr. Bóna Zsolt |
Riaditeľ školy |
21.05.2024 |
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
6234
|
prenájom rohoží
|
13,42 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ L. Pongrácza, Šahy |
Mgr. Bóna Zsolt |
Riaditeľ školy |
28.05.2024 |
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
6235
|
program WinIBEU
|
89,10 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
Ives Košice |
ZŠ L. Pongrácza, Šahy |
Mgr. Bóna Zsolt |
Riaditeľ školy |
28.05.2024 |
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
6236
|
telekomunikačné poplatky
|
15,18 |
s DPH |
|
|
01.06.2024 |
Slovak telekom |
ZŠ L. Pongrácza, Šahy |
Mgr. Bóna Zsolt |
Riaditeľ školy |
10.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
6237
|
výkon zodpovednej osoby za 06/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2024 |
Osobnyudaj.sk |
ZŠ L. Pongrácza, Šahy |
Mgr. Bóna Zsolt |
Riaditeľ školy |
10.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
6255
|
učebnice
|
1 457,70 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ L. Pongrácza, Šahy |
Mgr. Bóna Zsolt |
Riaditeľ školy |
24.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
6254
|
asc agenda komplet
|
519,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
ASC, s.r.o. |
ZŠ L. Pongrácza, Šahy |
Mgr. Bóna Zsolt |
Riaditeľ školy |
24.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
6253
|
učebnice
|
390,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
Varia Print s.r.o. |
ZŠ L. Pongrácza, Šahy |
Mgr. Bóna Zsolt |
Riaditeľ školy |
24.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
6252
|
prenájom rohoží
|
18,29 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ L. Pongrácza, Šahy |
Mgr. Bóna Zsolt |
Riaditeľ školy |
21.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
6249
|
vypracovanie žiadosti v rámci výzvy MFSR
|
150,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
MMDS s.r.o. |
ZŠ L. Pongrácza, Šahy |
Mgr. Bóna Zsolt |
Riaditeľ školy |
17.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
6250
|
učebnice
|
121,90 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ L. Pongrácza, Šahy |
Mgr. Bóna Zsolt |
Riaditeľ školy |
20.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
6231
|
telekomunikačné poplatky
|
35,00 |
s DPH |
|
|
08.05.2024 |
Slovak telekom |
ZŠ L. Pongrácza, Šahy |
Mgr. Bóna Zsolt |
Riaditeľ školy |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
6248
|
elektrická energia za 05/2024
|
165,88 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
Základná škola J. Kráľa |
ZŠ L. Pongrácza, Šahy |
Mgr. Bóna Zsolt |
Riaditeľ školy |
17.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
6247
|
vodné, stočné za 05/2024
|
224,77 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
Základná škola J. Kráľa |
ZŠ L. Pongrácza, Šahy |
Mgr. Bóna Zsolt |
Riaditeľ školy |
17.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
6246
|
učebnice
|
391,60 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
Aitec s.r.o. |
ZŠ L. Pongrácza, Šahy |
Mgr. Bóna Zsolt |
Riaditeľ školy |
17.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
6245
|
športové potreby
|
393,88 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
Simply Sport |
ZŠ L. Pongrácza, Šahy |
Mgr. Bóna Zsolt |
Riaditeľ školy |
17.06.2024 |
17.06.2024 |