Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 6006 Spotreba vody 94,72 s DPH 17.01.2014 Základná škola J. Kráľa ZŠ-ŠKD 26.02.2014
Faktúra 6007 Spotreba elekrickej energie 314,84 s DPH 17.01.2014 Základná škola J. Kráľa ZŠ-ŠKD 26.02.2014
Zmluva 2000/898 Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb s DPH 02.11.2017 Remek, s.r.o. ZŠ-ŠKD Mgr. Katarína Lészkóová riaditeľka školy 02.11.2017
Faktúra 6215 strava žiakov za 03/2024 1 147,00 s DPH 03.04.2024 Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa ZŠ L. Pongrácza, Šahy Mgr. Bóna Zsolt Riaditeľ školy 10.04.2024 10.04.2024
Faktúra 6227 účtovníctvo na rok 2024 311,62 s DPH 02.05.2024 Remek s.r.o. ZŠ L. Pongrácza, Šahy Mgr. Bóna Zsolt Riaditeľ školy 09.05.2024 09.05.2024
Faktúra 6226 hygienické potreby 216,00 s DPH 01.05.2024 Bojtika s.r.o. ZŠ L. Pongrácza, Šahy Mgr. Bóna Zsolt Riaditeľ školy 09.05.2024 09.05.2024
Faktúra 6225 telekomunikačné poplatky 15,18 s DPH 01.05.2024 Slovak telekom ZŠ L. Pongrácza, Šahy Mgr. Bóna Zsolt Riaditeľ školy 09.05.2024 09.05.2024
Faktúra 6224 výkon zodpovednej osoby za 05/2024 48,00 s DPH 01.05.2024 Osobnyudaj.sk ZŠ L. Pongrácza, Šahy Mgr. Bóna Zsolt Riaditeľ školy 09.05.2024 09.05.2024
Faktúra 6223 deratizácia 122,40 s DPH 23.04.2024 Viliam Baltazár - DDD služby s.r.o. ZŠ L. Pongrácza, Šahy Mgr. Bóna Zsolt Riaditeľ školy 29.04.2024 29.04.2024
Faktúra 6222 prenájom rohoží 13,42 s DPH 21.04.2024 Lindstrom, s.r.o. ZŠ L. Pongrácza, Šahy Mgr. Bóna Zsolt Riaditeľ školy 29.04.2024 29.04.2024
Faktúra 6221 vodné, stočné za 03/2024 195,74 s DPH 16.04.2024 Základná škola J. Kráľa ZŠ L. Pongrácza, Šahy Mgr. Bóna Zsolt Riaditeľ školy 23.04.2024 23.04.2024
Faktúra 6220 záloha na dotáciu - obedy žiakov za 04/2024 5 500,00 s DPH 12.04.2024 Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa ZŠ L. Pongrácza, Šahy Mgr. Bóna Zsolt Riaditeľ školy 12.04.2024 12.04.2024
Faktúra 6219 čistenie oplotenia futbalového ihriska 150,00 s DPH 11.04.2024 cleaNDesing s.r.o. ZŠ L. Pongrácza, Šahy Mgr. Bóna Zsolt Riaditeľ školy 17.04.2024 17.04.2024
Faktúra 6217 projektor 732,73 s DPH 10.04.2024 Alza.sk s.r.o. ZŠ L. Pongrácza, Šahy Mgr. Bóna Zsolt Riaditeľ školy 17.04.2024 17.04.2024
Faktúra 6218 elektrická energia za 03/2024 87,12 s DPH 11.04.2024 Základná škola J. Kráľa ZŠ L. Pongrácza, Šahy Mgr. Bóna Zsolt Riaditeľ školy 17.04.2024 17.04.2024
Faktúra 6229 záloha na dotáciu - obedy žiakov za 05/2024 5 000,00 s DPH 06.05.2024 Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa ZŠ L. Pongrácza, Šahy Mgr. Bóna Zsolt Riaditeľ školy 21.05.2024 21.05.2024
Faktúra 6216 telekomunikačné poplatky 35,00 s DPH 08.04.2024 Slovak telekom ZŠ L. Pongrácza, Šahy Mgr. Bóna Zsolt Riaditeľ školy 10.04.2024 10.04.2024
Faktúra 6214 strava zamestnancov za 03/2024 917,00 s DPH 02.04.2024 Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa ZŠ L. Pongrácza, Šahy Mgr. Bóna Zsolt Riaditeľ školy 10.04.2024 10.04.2024
Faktúra 6213 vyk. bezpečnostno technickej služby 90,00 s DPH 01.04.2024 Štefan Fabian ZŠ L. Pongrácza, Šahy Mgr. Bóna Zsolt Riaditeľ školy 10.04.2024 10.04.2024
Faktúra 6212 vyk. činnosti technika PO 90,00 s DPH 01.04.2024 Ing. Mária Fabianová - FM ZŠ L. Pongrácza, Šahy Mgr. Bóna Zsolt Riaditeľ školy 10.04.2024 10.04.2024
zobrazené záznamy: 1-20/2332