|
|
Zmluva |
20131
|
Priprava stravy pre zamestnancov ZS LPongracza s VJM Sahy
|
bezudaniahodnoty |
s DPH |
|
|
26.08.2013 |
ZŠ J.Kráľa - ŠJ, Šahy |
|
|
|
|
26.08.2013 |
|
|
Zmluva |
124
|
Dohoda o prevode práv a povinností z RZ o dodávkach tovarov ovocia, zeleniny
|
bezudaniahodnoty |
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
OVD - Ovocinárske družstvo |
ZŠ + ŠKD |
Mgr. Katarína Lészkóová |
riaditeľka školy |
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
6185
|
interiérové vybavenie
|
15 108,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
Daffer s.r.o. |
ZŠ + ŠKD |
|
|
17.12.2020 |
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
6204
|
dodané teplo - záloha
|
15 000,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
ENERGO-BYTOS s.r.o. |
ZŠ L. Pongrácza s VJM |
Mgr. Zsolt Bóna |
riaditeľ školy |
22.03.2024 |
22.03.2025 |
|
|
Zmluva |
201708
|
Zmluva o dielo
|
9 985,68 |
s DPH |
|
|
01.11.2017 |
Simol-team |
ZŠ + ŠKD |
Mgr. Katarína Lészkóová |
riaditeľka školy |
|
01.11.2017 |
|
|
Faktúra |
6154
|
oprava školského dvora
|
9 985,68 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
Simol-team |
ZŠ |
|
|
04.12.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
6040
|
dodané teplo
|
8 415,90 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
ENERGO-BYTOS s.r.o. |
|
|
|
18.04.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
6174
|
dodané teplo
|
7 667,35 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
ENERGO-BYTOS s.r.o. |
ZŠ L. Pongrácza s VJM |
Mgr. Zsolt Bóna |
riaditeľ školy |
21.02.2024 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
05/2025
|
tepelná energia za 12/2024
|
7 278,40 |
s DPH |
|
|
01.01.2025 |
ENERGO-BYTOS s.r.o. |
Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy |
Mgr. Ildikó Farkašová |
riadteľka školy |
27.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
14/2025
|
tepelná energia za 1/2025
|
6 916,56 |
s DPH |
|
|
01.02.2025 |
ENERGO-BYTOS s.r.o. |
Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy |
PaedDr. Ildikó Zsuzsanna Mészáros |
riadteľka školy |
17.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
29/2025
|
tepelná energia za 2/2025
|
6 611,31 |
s DPH |
|
|
01.03.2025 |
ENERGO-BYTOS s.r.o. |
Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy |
PaedDr. Ildikó Zsuzsanna Mészáros |
riadteľka školy |
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
50/2025
|
záloha na dotáciu na obedy žiakov za 4/2025
|
6 500,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa |
Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy |
PaedDr. Ildikó Zsuzsanna Mészáros |
riadteľka školy |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
6320
|
tepelná energia za 11/2024
|
6 430,72 |
s DPH |
|
|
01.12.2024 |
ENERGO-BYTOS s.r.o. |
Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy |
Mgr. Ildikó Farkašová |
riaditeľka školy |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
6308
|
záloha na dotáciu - obedy žiakov za 11/2024
|
6 000,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa |
Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy |
Mgr. Ildikó Farkašová |
riaditeľka školy |
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
32/2025
|
záloha na dotáciu na obedy žiakov za 3/2025
|
6 000,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa |
Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy |
PaedDr. Ildikó Zsuzsanna Mészáros |
riadteľka školy |
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
09/2025
|
strava žiakov za 01/2025
|
6 000,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa |
Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy |
Mgr. Ildikó Farkašová |
riadteľka školy |
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
6297
|
záloha na dotáciu - obedy žiakov za 10/2024
|
6 000,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa |
Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy |
Mgr. Ildikó Farkašová |
riaditeľka školy |
14.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
6059
|
dodané teplo
|
5 795,83 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
ENERGO-BYTOS s.r.o. |
|
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
6180
|
vybavenie kancelárií
|
5 649,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
evector s.r.o. |
|
|
|
19.12.2022 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
6149
|
dodané teplo
|
5 645,48 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
ENERGO-BYTOS s.r.o. |
|
|
|
16.11.2023 |
19.12.2023 |