|
|
Faktúra |
6160
|
tepelna energia za september
|
825,90 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
ENERGO-BYTOS s.r.o. Šahy |
|
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
6182
|
spotreba el. energie
|
332,97 |
s DPH |
2019002
|
|
18.12.2019 |
Základná škola J. Kráľa |
|
|
|
18.12.2019 |
05.01.2020 |
|
|
Faktúra |
6173
|
všeobecný materiál
|
419,63 |
s DPH |
2019062
|
|
13.12.2019 |
Office Depot, s.r.o. |
|
|
|
17.12.2019 |
05.01.2020 |
|
|
Faktúra |
6174
|
služby technika PO
|
42,00 |
s DPH |
|
139
|
13.12.2019 |
P.O.TECH |
|
|
|
17.12.2019 |
05.01.2020 |
|
|
Faktúra |
6175
|
služby technika BOZP
|
70,00 |
s DPH |
|
139
|
13.12.2019 |
Roman Zomborsky |
|
|
|
17.12.2019 |
05.01.2020 |
|
|
Faktúra |
6176
|
telekomunikačné služby
|
15,18 |
s DPH |
|
0242958
|
13.12.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
17.12.2019 |
05.01.2020 |
|
|
Faktúra |
6177
|
telekomunikačné služby
|
20,00 |
s DPH |
|
0242958
|
13.12.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
19.12.2019 |
05.01.2020 |
|
|
Faktúra |
6178
|
rekonštrukcia soc.m.
|
2 533,20 |
s DPH |
2019056
|
|
13.12.2019 |
IMI TEAM s.r.o. |
|
|
|
17.12.2019 |
05.01.2020 |
|
|
Faktúra |
6179
|
predplatné on-line kniha
|
197,40 |
s DPH |
2019063
|
|
13.12.2019 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
|
|
|
17.12.2019 |
05.01.2020 |
|
|
Faktúra |
6180
|
učebné pomôcky
|
203,80 |
s DPH |
2019064
|
|
16.12.2019 |
KVANT s.r.o. |
|
|
|
17.12.2019 |
05.01.2020 |
|
|
Faktúra |
6181
|
stravovanie zamestnancov
|
451,29 |
s DPH |
2019009
|
|
18.12.2019 |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ JK |
|
|
|
18.12.2019 |
05.01.2020 |
|
|
Faktúra |
6183
|
učebné pomôcky
|
348,40 |
s DPH |
2019065
|
|
18.12.2019 |
PGchem |
|
|
|
18.12.2019 |
05.01.2020 |
|
|
Faktúra |
6159
|
rekonštrukčné práce
|
3 360,00 |
s DPH |
2019052
|
|
25.11.2019 |
PAJ Members s.r.o. |
|
|
|
02.12.2019 |
05.01.2020 |
|
|
Faktúra |
6184
|
toner do tlačiarne
|
354,00 |
s DPH |
2019066
|
|
18.12.2019 |
Simply supplies s.r.o. |
|
|
|
18.12.2019 |
05.01.2020 |
|
|
Faktúra |
6185
|
oprava - údržba alarmu
|
1 193,20 |
s DPH |
2019067
|
|
19.12.2019 |
CARKO TRADE s.r.o. |
|
|
|
19.12.2019 |
05.01.2020 |
|
|
Faktúra |
6186
|
nákup vybavenia
|
1 020,90 |
s DPH |
2019068
|
|
19.12.2019 |
MediaTEC |
|
|
|
19.12.2019 |
05.01.2020 |
|
|
Faktúra |
6187
|
stravovanie žiakov
|
2 899,20 |
s DPH |
2019003
|
|
20.12.2019 |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ JK |
|
|
|
20.12.2019 |
05.01.2020 |
|
|
Faktúra |
6188
|
interiérové vybavenie
|
960,00 |
s DPH |
2019069
|
|
20.12.2019 |
Frasch-bytové zariadenie |
|
|
|
20.12.2019 |
05.01.2020 |
|
|
Faktúra |
6189
|
spotreba vody
|
117,76 |
s DPH |
2019001
|
|
18.12.2019 |
Základná škola J. Kráľa |
|
|
|
18.12.2019 |
05.01.2020 |
|
|
Faktúra |
6190
|
oprava a rozšírenie KS
|
2 119,20 |
s DPH |
2019070
|
|
23.12.2019 |
HPH Elektronic s.o.s. |
|
|
|
23.12.2019 |
05.01.2020 |