|
|
Faktúra |
6160
|
tepelna energia za september
|
825,90 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
ENERGO-BYTOS s.r.o. Šahy |
|
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
6171
|
zásobník na pap. utierky
|
119,57 |
s DPH |
2019060
|
|
13.12.2019 |
Kancelária 24h, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2019 |
05.01.2020 |
|
|
Faktúra |
6182
|
spotreba el. energie
|
332,97 |
s DPH |
2019002
|
|
18.12.2019 |
Základná škola J. Kráľa |
|
|
|
18.12.2019 |
05.01.2020 |
|
|
Faktúra |
6183
|
učebné pomôcky
|
348,40 |
s DPH |
2019065
|
|
18.12.2019 |
PGchem |
|
|
|
18.12.2019 |
05.01.2020 |
|
|
Faktúra |
6184
|
toner do tlačiarne
|
354,00 |
s DPH |
2019066
|
|
18.12.2019 |
Simply supplies s.r.o. |
|
|
|
18.12.2019 |
05.01.2020 |
|
|
Faktúra |
6185
|
oprava - údržba alarmu
|
1 193,20 |
s DPH |
2019067
|
|
19.12.2019 |
CARKO TRADE s.r.o. |
|
|
|
19.12.2019 |
05.01.2020 |
|
|
Faktúra |
6186
|
nákup vybavenia
|
1 020,90 |
s DPH |
2019068
|
|
19.12.2019 |
MediaTEC |
|
|
|
19.12.2019 |
05.01.2020 |
|
|
Faktúra |
6187
|
stravovanie žiakov
|
2 899,20 |
s DPH |
2019003
|
|
20.12.2019 |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ JK |
|
|
|
20.12.2019 |
05.01.2020 |
|
|
Faktúra |
6188
|
interiérové vybavenie
|
960,00 |
s DPH |
2019069
|
|
20.12.2019 |
Frasch-bytové zariadenie |
|
|
|
20.12.2019 |
05.01.2020 |
|
|
Faktúra |
6189
|
spotreba vody
|
117,76 |
s DPH |
2019001
|
|
18.12.2019 |
Základná škola J. Kráľa |
|
|
|
18.12.2019 |
05.01.2020 |
|
|
Faktúra |
6190
|
oprava a rozšírenie KS
|
2 119,20 |
s DPH |
2019070
|
|
23.12.2019 |
HPH Elektronic s.o.s. |
|
|
|
23.12.2019 |
05.01.2020 |
|
|
Faktúra |
6170
|
propagačný materiál
|
144,00 |
s DPH |
2019059
|
|
13.12.2019 |
NationalPen |
|
|
|
17.12.2019 |
05.01.2020 |
|
|
Faktúra |
6180
|
učebné pomôcky
|
203,80 |
s DPH |
2019064
|
|
16.12.2019 |
KVANT s.r.o. |
|
|
|
17.12.2019 |
05.01.2020 |
|
|
Faktúra |
6169
|
dodané teplo
|
2 392,93 |
s DPH |
142003
|
|
13.12.2019 |
Energo-bytos s.r.o. |
|
|
|
23.12.2019 |
05.01.2020 |
|
|
Faktúra |
6168
|
učebné pomôcky
|
2 499.40 |
s DPH |
2019058
|
|
13.12.2019 |
Black STORE s.r.o. |
|
|
|
17.12.2019 |
05.01.2020 |
|
|
Faktúra |
6167
|
kancelarske potreby
|
25,50 |
s DPH |
2019057
|
|
10.12.2019 |
Mira Office s.r.o. |
|
|
|
18.12.2019 |
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
6166
|
servisný prenájom rohoží
|
11,21 |
s DPH |
|
2006962
|
10.12.2019 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
10.12.2019 |
05.01.2020 |
|
|
Faktúra |
6165
|
stravovanie žiakov
|
408,40 |
s DPH |
190035
|
|
02.12.2019 |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ JK |
|
|
|
10.12.2019 |
05.01.2020 |
|
|
Faktúra |
6164
|
stravovanie zamestnancov
|
612,99 |
s DPH |
190034
|
|
02.12.2019 |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ JK |
|
|
|
10.12.2019 |
05.01.2020 |
|
|
Faktúra |
6063
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
1019122092
|
|
02.12.2019 |
Osobný údaj sk, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2019 |
05.01.2020 |