Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 6152 nákup materiálu - VT 126,00 s DPH 01.12.2017 Simply supplies s.r.o. ZŠ 07.12.2017 10.01.2018
Faktúra 6153 nákup školských tlačív 96,00 s DPH 01.12.2017 ŠEVT, a.s. ZŠ + ŠKD 07.12.2017 10.01.2018
Faktúra 6154 oprava školského dvora 9 985,68 s DPH 01.12.2017 Simol-team ZŠ 04.12.2017 10.01.2018
Faktúra 6155 predplatné časopisu 15,00 s DPH 01.12.2017 Slovenská pošta a.s. ZŠ + ŠKD 07.12.2017 10.01.2018
Faktúra 6156 nakup mat. VT 125,00 s DPH 01.12.2017 PIXIE IT ZŠ 07.12.2017 10.01.2018
Faktúra 6157 stravovanie zamestnancov 468,48 s DPH 01.12.2017 Zariadenie školského stravovania pri ZŠ JK ZŠ + ŠKD 11.12.2017 10.01.2018
Faktúra 6158 materiál na krúžkovú činnosť 379,43 s DPH 01.12.2017 MediaTEC ZŠ + ŠKD 07.12.2017 10.01.2018
Faktúra 6159 nákup UP 11,70 s DPH 05.12.2017 Raabe, s.r.o. ZŠ 11.12.2017 10.01.2018
Faktúra 6161 nákup materiálu - VT 560,80 s DPH 07.12.2017 PIXIE IT ZŠ 11.12.2017 10.01.2018
Faktúra 6149 služby technika BOZP 80,00 s DPH 27.11.2017 Roman Zomborsky ZŠ + ŠKD 23.11.2017 11.12.2017
Faktúra 6162 telekomunikačné služby 15,18 s DPH 07.12.2017 Slovak Telekom a.s. ZŠ + ŠKD 11.12.2017 10.01.2018
Faktúra 6163 stravovanie deti v HN 264,80 s DPH 07.12.2017 Zariadenie školského stravovania pri ZŠ JK ZŠ 19.12.2017 10.01.2018
Faktúra 6164 nakup keramických tabúl 323,33 s DPH 11.12.2017 Školex s.r.o. ZŠ 11.12.2017 10.01.2018
Faktúra 6165 prednášky pre pedagógov 340,00 s DPH 11.12.2017 OV ZMPS ZŠ + ŠKD 11.12.2017 10.01.2018
Faktúra 6166 nákup materiálu na údržbu budovy 89,70 s DPH 11.12.2017 Bekwoodcote s.r.o. ZŠ + ŠKD 11.12.2017 10.01.2018
Faktúra 6168 prenájom rohoží 10,92 s DPH 12.12.2017 Lindstrom s.r.o. ZŠ + ŠKD 13.12.2017 10.01.2018
Faktúra 6169 predlženie licencie 48,00 s DPH 12.12.2017 Stiefel Eurocart s.r.o. ZŠ 13.12.2017 10.01.2018
Faktúra 6171 telekomunikačné služby 26,65 s DPH 12.12.2017 Slovak Telekom a.s. ZŠ + ŠKD 19.12.2017 10.01.2018
Faktúra 6172 nákup VT a materiálu 1 857,80 s DPH 19.12.2017 PIXIE IT ZŠ 19.12.2017 10.01.2018
Faktúra 6150 nákup OOPP 244,80 s DPH 24.11.2017 One Active Slovakia ZŠ 27.11.2017 11.12.2017
zobrazené záznamy: 201-220/2418