Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 6084 nákup UP 165,50 s DPH 25.06.2018 Stiefel Eurocart s.r.o. ZŠ 03.07.2018 16.07.2018
Faktúra 6124 nahradne kľúče 53,00 s DPH 17.09.2018 Evector ZŠ + ŠKD 05.10.2018 29.10.2018
Faktúra 6003 kancelarsky materiál 102,83 s DPH 08.01.2019 Office Depot, s.r.o. 17.01.2019 18.02.2019
Faktúra 6002 oprava VT 96,00 s DPH 07.01.2019 Simply supplies s.r.o. 17.01.2019 18.02.2019
Faktúra 6001 telekomunikačné služby 15,18 s DPH 07.01.2019 Slovak Telekom a.s. 28.01.2019 18.02.2019
Faktúra 6118 služba technika PO 42,00 s DPH 19.09.2018 P.O.TECH ZŠ + ŠKD 24.10.2018 19.11.2018
Faktúra 6119 poistenie majetku 281,55 s DPH 19.09.2018 Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. ZŠ + ŠKD 27.09.2018 22.10.2018
Faktúra 6120 dodavka tepla 725,28 s DPH 19.09.2018 Energo-bytos s.r.o. ZŠ + ŠKD 25.10.2018 19.11.2018
Faktúra 6121 spotreba vody 61,44 s DPH 20.09.2018 Základná škola J. Kráľa ZŠ + ŠKD 24.10.2018 19.11.2018
Faktúra 6122 spotreba energie 124,64 s DPH 20.09.2018 Základná škola J. Kráľa ZŠ + ŠKD 24.10.2018 19.11.2018
Faktúra 6123 dezinsekcia 84,00 s DPH 22.09.2018 DDD Služby ZŠ + ŠKD 05.10.2018 29.10.2018
Faktúra 6125 spristupnenie BEZKRIEDY 18,00 s DPH 10.10.2018 Komensky s.r.o. 24.10.2018 19.11.2018
Faktúra 6136 kancelarsky materiál 38,00 s DPH 22.10.2018 Stiefel Eurocart s.r.o. ZŠ 29.10.2018 29.11.2018
Faktúra 6126 stravovanie zamestnancov 518,50 s DPH 01.10.2018 Zariadenie školského stravovania pri ZŠ JK ZŠ + ŠKD 29.10.2018 26.11.2018
Faktúra 6127 stravovanie - HN 204,30 s DPH 01.10.2018 Zariadenie školského stravovania pri ZŠ JK ZŠ + ŠKD 24.10.2018 19.11.2018
Faktúra 6128 školský nábytok 1 773,60 s DPH 01.10.2018 Offer - Ing. Mudrík Rudolf ZŠ + ŠKD 05.10.2018 29.10.2018
Faktúra 6129 kancelarsky materiál 138,00 s DPH 03.10.2018 Simply supplies s.r.o. ZŠ + ŠKD 23.10.2018 19.11.2018
Faktúra 6130 konferencia riaditeľov 70,00 s DPH 03.10.2018 OV ZMPS ZŠ 05.10.2018 29.10.2018
Faktúra 6131 dodavka tepla 981,83 s DPH 05.10.2018 Energo-bytos s.r.o. ZŠ + ŠKD 29.10.2018 29.11.2018
Faktúra 6132 telekomunikačné služby 15,18 s DPH 05.10.2018 Slovak Telekom a.s. ZŠ + ŠKD 23.10.2018 19.11.2018
zobrazené záznamy: 321-340/2360