|
|
Zmluva |
42013
|
Darovacia zmluva - technika a knihy na vyuč. AJ
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2013 |
Štátny pedagogický ústav |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Zmluva |
PV-00985/2015
|
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu "Podpora polytechnickej výkovy na ZŠ"
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
|
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Zmluva |
PV2-01190/2015
|
Zmluva o výpožičke
|
|
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
|
Mgr. Katarína Lészkóová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2015 |
|
|
Zmluva |
PV2-01930/2015
|
Zmluva o výpožičke
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2015 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
|
Mgr. Katarína Lészkóová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2015 |
|
|
Zmluva |
PV2-01382/2015
|
Zmluva o výpožičke
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2015 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
|
Mgr. Katarína Lészkóová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2015 |
|
|
Zmluva |
2018074
|
Zmluva o spolupráci pre realizácii národného projektu "Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP"
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2017 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
ZŠ |
Mgr. Katarína Lészkóová |
riaditeľka školy |
|
19.05.2017 |
|
|
Objednávka |
2024020
|
obedy Deň učiteľov
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Štefan Nemčok - SIMOL TEAM |
ZŠ L. Pongrácza s VJM |
Mgr. Zsolt Bóna |
riaditeľ školy |
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
6095
|
služby technika BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
Štefan Fabian |
|
|
|
11.07.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
6185
|
služby technika BOZP
|
90,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
Štefan Fabian |
|
|
|
20.12.2022 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
6130
|
služby technika BOZP
|
90,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Štefan Fabian |
|
|
|
13.10.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
6092
|
činnosť technika BOZP
|
90,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
Štefan Fabian |
|
|
|
14.07.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
6046
|
činnost technika BOZP
|
90,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
Štefan Fabian |
|
|
|
19.04.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
6213
|
vyk. bezpečnostno technickej služby
|
90,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2024 |
Štefan Fabian |
ZŠ L. Pongrácza, Šahy |
Mgr. Bóna Zsolt |
Riaditeľ školy |
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
6329
|
vyk. bezpečnostno technickej služby
|
90,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2024 |
Štefan Fabian |
Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy |
Mgr. Ildikó Farkašová |
riaditeľka školy |
19.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
6288
|
vyk. bezpečnostno technickej služby
|
90,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Štefan Fabian |
Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy |
Mgr. Ildikó Farkašová |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
6260
|
vyk. bezpečnostno technickej služby
|
90,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Štefan Fabian |
Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy |
Mgr. Bóna Zsolt |
Riaditeľ školy |
09.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Objednávka |
|
bezpečnostnotechnické sl.
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2022 |
Štefan Fabian |
|
|
|
|
05.10.2022 |
|
|
Zmluva |
1/2022
|
služby bezpečnostného technika
|
30.-/mesiac |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Štefan Fabian |
ZŠ |
Mgr. Zsolt Bóna |
riaditeľ školy |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
6020
|
LV - skipas
|
460,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
Športcentrum s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
28.03.2016 |
|
|
Faktúra |
6028
|
skipas - LVVK
|
728,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
Športcentrum Selce |
|
|
|
28.02.2019 |
01.03.2019 |