|
|
Faktúra |
6205
|
kancelárske potreby
|
233,01 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
MediaTEC |
ZŠ L. Pongrácza s VJM |
Mgr. Zsolt Bóna |
riaditeľ školy |
27.03.2024 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6206
|
kancelárske potreby
|
900,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
Mira Office s.r.o. |
ZŠ L. Pongrácza s VJM |
Mgr. Zsolt Bóna |
riaditeľ školy |
26.03.2024 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6204
|
dodané teplo - záloha
|
15 000,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
ENERGO-BYTOS s.r.o. |
ZŠ L. Pongrácza s VJM |
Mgr. Zsolt Bóna |
riaditeľ školy |
22.03.2024 |
22.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6189
|
dodané teplo
|
5 567,98 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
ENERGO-BYTOS s.r.o. |
ZŠ L. Pongrácza s VJM |
Mgr. Zsolt Bóna |
riaditeľ školy |
18.03.2024 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6198
|
robot
|
1 484,30 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
MIRACLE SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ L. Pongrácza s VJM |
Mgr. Zsolt Bóna |
riaditeľ školy |
14.03.2024 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6197
|
mozaik teacher
|
2 808,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
Microcomp-Computersystém s.r.o. |
ZŠ L. Pongrácza s VJM |
Mgr. Zsolt Bóna |
riaditeľ školy |
14.03.2024 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6188
|
kancelárske potreby
|
11,28 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
MediaTEC |
ZŠ L. Pongrácza s VJM |
Mgr. Zsolt Bóna |
riaditeľ školy |
13.03.2024 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6193
|
telekomunikačné služby
|
33,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Pongrácza s VJM |
Mgr. Zsolt Bóna |
riaditeľ školy |
13.03.2024 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6199
|
mzdový program winpam
|
97,20 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
IVES |
ZŠ L. Pongrácza s VJM |
Mgr. Zsolt Bóna |
riaditeľ školy |
12.03.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6194
|
záloha na dot-obedy žiak
|
3 500,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa |
ZŠ L. Pongrácza s VJM |
Mgr. Zsolt Bóna |
riaditeľ školy |
12.03.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6187
|
kancelárske potreby
|
290,59 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
Mira Office s.r.o. |
ZŠ L. Pongrácza s VJM |
Mgr. Zsolt Bóna |
riaditeľ školy |
05.03.2024 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6190
|
výkon zodp. osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
ZŠ L. Pongrácza s VJM |
Mgr. Zsolt Bóna |
riaditeľ školy |
05.03.2024 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
22/2025
|
spotreba elektrickej energie za 1/2025
|
584,76 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
Základná škola J. Kráľa |
Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy |
PaedDr. Ildikó Zsuzsanna Mészáros |
riadteľka školy |
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
21/2025
|
spotreba vody za 1/2025
|
245,63 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
Základná škola J. Kráľa |
Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy |
PaedDr. Ildikó Zsuzsanna Mészáros |
riadteľka školy |
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
6181
|
všeobecný materiál
|
55,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
WOODCOTE GROUP a.s. |
ZŠ L. Pongrácza s VJM |
Mgr. Zsolt Bóna |
riaditeľ školy |
27.02.2024 |
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
6174
|
dodané teplo
|
7 667,35 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
ENERGO-BYTOS s.r.o. |
ZŠ L. Pongrácza s VJM |
Mgr. Zsolt Bóna |
riaditeľ školy |
21.02.2024 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
6185
|
spotreba vody
|
237,24 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
Základná škola J. Kráľa |
ZŠ L. Pongrácza s VJM |
Mgr. Zsolt Bóna |
riaditeľ školy |
21.02.2024 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
6183
|
LK ubytovanie a strava
|
5 100.00 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
Pod horou spol. s r.o. |
ZŠ L. Pongrácza s VJM |
Mgr. Zsolt Bóna |
riaditeľ školy |
21.02.2024 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
6186
|
spotreba el.energie
|
330,44 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
Základná škola J. Kráľa |
ZŠ L. Pongrácza s VJM |
Mgr. Zsolt Bóna |
riaditeľ školy |
21.02.2024 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20/2025
|
záloha na dotáciu na obedy žiakov za 02/2025
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa |
Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy |
PaedDr. Ildikó Zsuzsanna Mészáros |
riadteľka školy |
17.02.2025 |
17.02.2025 |