|
|
Faktúra |
6082
|
stravovanie zamestnancov
|
758,49 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa |
|
|
|
10.07.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
6080
|
učebnice
|
1 073,60 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
LiberaTerra s.r.o. |
|
|
|
10.07.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
6083
|
učebné pomôcky
|
508,90 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
Skabela s.r.o. |
|
|
|
10.07.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
6084
|
učebnice a PZ
|
743,70 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo |
|
|
|
10.07.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
6087
|
telekomunikačné služby
|
15,18 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
Slovak Telekom |
|
|
|
07.07.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
6085
|
stravovanie žiakov
|
3 020,10 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa |
|
|
|
07.07.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
6081
|
prenájom rohoží
|
12,44 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
|
|
|
04.07.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
6086
|
výkon zodp. osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
|
|
|
04.07.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
6077
|
karty DOXX a str. lístky
|
40,08 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
DOXX - stravné lístky s.r.o. |
|
|
|
26.06.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
6078
|
aSc Agenda
|
519,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
26.06.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
6079
|
učebnice
|
1 159,06 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
TERRA vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
26.06.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
6069
|
telekomunikačné služby
|
15,18 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Slovak Telekom |
|
|
|
20.06.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
6076
|
Dodavka tepla
|
2 504,63 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
ENERGO-BYTOS s.r.o. |
|
|
|
20.06.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
6075
|
telekomunikačné služby
|
33,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
Slovak Telekom |
|
|
|
20.06.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
6073
|
stravovanie
|
3 855,10 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa |
|
|
|
14.06.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
6074
|
materiál
|
43,59 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
ALZA s.k. |
|
|
|
14.06.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
6071
|
strava zamestnancov
|
785,51 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa |
|
|
|
14.06.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
6067
|
prenájom rohoží
|
12,44 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
|
|
|
07.06.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
6072
|
výkon zodp. osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
|
|
|
07.06.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
6068
|
ubytovanie - ŠvP
|
4 030,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
CS Support s.r.o |
|
|
|
05.06.2023 |
18.09.2023 |