|
|
Faktúra |
6066
|
spotreba vody
|
135,09 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
Základná škola J. Kráľa |
|
|
|
31.05.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
6064
|
služby na základe LZ
|
282,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
Remek s.r.o. |
|
|
|
25.05.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
6014
|
telekomunikačné služby
|
15,18 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
08.02.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2022009
|
školské potreby
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
MediaTEC |
|
|
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
6028
|
dodavka tepla
|
3 085,24 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
ENERGO-BYTOS s.r.o. |
|
|
|
17.03.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
6026
|
telekomunikačné služby
|
15,18 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
08.03.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
6025
|
tlačiarenské služby
|
11,03 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
08.03.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
6024
|
prenájom rohoží
|
14,16 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
|
|
|
08.03.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
6035
|
dezinfekčné prostrieky
|
220,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
Bojtika s.r.o. |
|
|
|
28.03.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
6033
|
spotreba energie
|
306,24 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Základná škola J. Kráľa |
|
|
|
21.03.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
6030
|
hygienické potreby
|
166,80 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
21.03.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
|
08.03.2022
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
6027
|
kancelárske potreby
|
184,86 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Lamitec. spol. s.r.o. |
|
|
|
08.03.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
6023
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
|
|
|
08.03.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
6022
|
stravovanie zamestnancov
|
441,04 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa |
|
|
|
08.03.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
6021
|
stravovanie HN
|
32,50 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa |
|
|
|
17.03.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Objednávka |
2022011
|
elektroúdržba
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
BPELEKTRO s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2022 |
|
|
Objednávka |
2022010
|
dezinfekčné prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Bojtika s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2022 |
|
|
Objednávka |
2022008
|
učebná pomôcka
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
TERRA vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
6031
|
knihy na krúžkovú činnosť
|
595,90 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
PaedDr. Rózsa Skabela |
|
|
|
21.03.2022 |
08.04.2022 |