|
|
Faktúra |
6094
|
výkon činnosti technikaPO
|
120,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
Ing. Mária Fabianová - FM |
|
|
|
11.07.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
6096
|
telekom. služby
|
15,18 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
11.07.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
6104
|
material
|
40,09 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
BEKWOODCOTE s.r.o |
|
|
|
01.08.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
6097
|
činnosť rozp. osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
|
|
|
08.07.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
6098
|
Dodavka tepla
|
1 089,80 |
s DPH |
|
|
10.07.2022 |
ENERGO-BYTOS s.r.o. |
|
|
|
11.07.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
6099
|
telekomunikačné služby
|
30,03 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
22.07.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
6100
|
prenájom rohoží
|
7,08 |
s DPH |
|
|
21.07.2022 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
|
|
|
22.07.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
6101
|
stravovanie zamestnancov
|
224,10 |
s DPH |
|
|
21.07.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa |
|
|
|
22.07.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
6102
|
elektrická energia
|
320,32 |
s DPH |
|
|
21.07.2022 |
Základná škola J. Kráľa |
|
|
|
22.07.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2022035
|
stôl pod tlačiareň
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Daffer. s.r.o. |
|
|
|
|
05.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2022021
|
učebnice
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
Skabela s.r.o. |
|
|
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
6090
|
učebnice
|
1 989,90 |
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo |
|
|
|
29.06.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
6132
|
stravovanie
|
496,17 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa |
|
|
|
11.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
6127
|
učebnice
|
3 832,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
|
|
|
|
28.09.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
6126
|
telekomunikačné služby
|
15,18 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
11.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
6128
|
ucebnice
|
1 284,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Simply supplies a.s. |
|
|
|
11.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
6129
|
výkon činnosti zodp. os.
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
|
|
|
07.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
6130
|
servis kopírky
|
228,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Simply supplies a.s. |
|
|
|
11.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
6131
|
stravovanie žiakov HN
|
53,30 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa |
|
|
|
11.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
6133
|
telekomunikačné služby
|
36,93 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
14.10.2022 |
04.11.2022 |