Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Faktúra
6108
spotreba energie
279,88
s DPH
22.08.2016
Základná škola J. Kráľa
ZŠ + ŠKD
31.08.2016
23.09.2016
Faktúra
6080
výdavky na ŠvP
472,08
s DPH
07.06.2016
Gemini Gy. s.r.o.
ZŠ
07.06.2016
04.07.2016
Faktúra
6089
ASC agenda
349,00
s DPH
30.06.2016
ASC s.r.o.
ZŠ
12.07.2016
08.08.2016
Faktúra
6105
dodávka tepelnej energie
696,56
s DPH
22.08.2016
Energo-bytos s.r.o.
ZŠ + ŠKD
26.09.2016
Faktúra
dodávka tepelnej energie
737,32
s DPH
12.07.2016
Energo-bytos s.r.o.
ZŠ + ŠKD
15.08.2016
Faktúra
dodávka tepelnej energie
696,53
s DPH
14.09.2016
Energo-bytos s.r.o.
ZŠ + ŠKD
10.10.2016
Faktúra
6078
dodávka tepelnej energie
3 758,64
s DPH
07.06.2016
Energo-bytos s.r.o.
ZŠ + ŠKD
18.07.2016
Faktúra
6091
nákup UP
376,75
s DPH
30.06.2016
CBS spol. s r.o.
ZŠ
12.07.2016
08.08.2016
Faktúra
6090
stravovanie zamestnancov
469,70
s DPH
30.06.2016
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ JK
ZŠ + ŠKD
30.06.2016
20.07.2016
Faktúra
6087
prenájom rohoží
10,92
s DPH
24.06.2016
Lindstrom s.r.o.
ZŠ + ŠKD
12.07.2016
15.08.2016
Faktúra
6154
dodávka tepelnej energie
2 199,43
s DPH
14.11.2016
Energo-bytos s.r.o.
ZŠ + ŠKD
01.12.2016
Faktúra
6086
služby technika BOZP
80,00
s DPH
23.06.2016
Roman Zomborsky
ZŠ + ŠKD
20.07.2016
15.08.2016
Faktúra
6085
služby mobilnej siete
24,40
s DPH
20.06.2016
Slovak Telekom a.s.
ZŠ + ŠKD
30.06.2016
25.07.2016
Faktúra
6084
služby technika PO
42,00
s DPH
20.06.2016
P.O.TECH
ZŠ + ŠKD
20.07.2016
15.08.2016
Faktúra
6083
spotreba vody
117,76
s DPH
15.06.2016
Základná škola J. Kráľa
ZŠ + ŠKD
20.07.2016
15.08.2016
Faktúra
6182
spotreba energie
324,33
s DPH
15.06.2016
Základná škola J. Kráľa
ZŠ + ŠKD
20.07.2016
15.08.2016
Faktúra
6081
nákup ČP
192,77
s DPH
14.06.2016
Hagleitner s.r.o.
ZŠ + ŠKD
12.07.2016
08.08.2016
Faktúra
6136
dodávka tepelnej energie
734,60
s DPH
11.10.2016
Energo-bytos s.r.o.
ZŠ + ŠKD
21.11.2016
Faktúra
6074
odvoz TKO
464,65
s DPH
30.05.2016
Mesto Šahy
ZŠ + ŠKD
27.07.2016
15.08.2016
Faktúra
6107
spotreba energie
118,40
s DPH
22.08.2016
Základná škola J. Kráľa
ZŠ + ŠKD
05.10.2016
31.10.2016
zobrazené záznamy: 2181-2200/2360