|
|
Faktúra |
34/2025
|
ubytovanie, strava - LV
|
4 200.00 |
s DPH |
9/2025
|
|
01.03.2025 |
Pod horou, spol. s.r.o. |
Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy |
PaedDr. Ildikó Zsuzsanna Mészáros |
riadteľka školy |
03.03.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
28/2025
|
Edupage eGovernment modul
|
250,00 |
s DPH |
8/2025
|
|
01.03.2025 |
ASC, s.r.o. |
Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy |
PaedDr. Ildikó Zsuzsanna Mészáros |
riadteľka školy |
03.03.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25/2025
|
učebné pomôcky
|
41,80 |
s DPH |
7/2025
|
|
01.03.2025 |
Skabela s.r.o. |
Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy |
PaedDr. Ildikó Zsuzsanna Mészáros |
riadteľka školy |
03.03.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
23/2025
|
základný zjazd.kurz - inštruktor lyžovania
|
183,00 |
s DPH |
5/2025
|
|
26.02.2025 |
NIVAM |
Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy |
PaedDr. Ildikó Zsuzsanna Mészáros |
riadteľka školy |
26.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
17/2025
|
On-line kniha Smernice a org. predpisy pre školstvo
|
223,86 |
s DPH |
4/2025
|
|
05.02.2025 |
Verlag Dashöfer, s.r.o. |
Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy |
PaedDr. Ildikó Zsuzsanna Mészáros |
riadteľka školy |
17.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
16/2025
|
interaktívna encyklopédia - učebnice
|
478,80 |
s DPH |
3/2025
|
|
05.02.2025 |
IWB s.r.o. |
Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy |
PaedDr. Ildikó Zsuzsanna Mészáros |
riadteľka školy |
17.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
6063
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
1019122092
|
|
02.12.2019 |
Osobný údaj sk, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2019 |
05.01.2020 |
|
|
Faktúra |
6023
|
nakup materiálu na údržbu
|
32,80 |
s DPH |
20170010
|
|
01.03.2017 |
Jaroslav Ružička |
ZŠ + ŠKD |
|
|
09.03.2017 |
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
6119
|
knihy pre učiteľov
|
88,74 |
s DPH |
2020043
|
|
24.09.2020 |
Tinta Könyvkiadó Kft |
ZŠ + ŠKD |
|
|
28.09.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
6117
|
zásobník + pap. utierky - COVID
|
216,00 |
s DPH |
2020041
|
|
16.09.2020 |
B2Bpartner s.r.o. |
ZŠ + ŠKD |
|
|
16.09.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
6024
|
ski servis pre účastníkov LVVK
|
371,00 |
s DPH |
2020016
|
|
05.03.2020 |
M-Šport |
|
|
|
05.03.2020 |
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
6026
|
stravovanie zamestnancov
|
418,95 |
s DPH |
2020008
|
|
05.03.2020 |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ JK |
|
|
|
16.03.2020 |
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
6027
|
stravovanie žiakov
|
404,80 |
s DPH |
2020007
|
|
05.03.2020 |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ JK |
|
|
|
16.03.2020 |
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
6190
|
oprava a rozšírenie KS
|
2 119,20 |
s DPH |
2019070
|
|
23.12.2019 |
HPH Elektronic s.o.s. |
|
|
|
23.12.2019 |
05.01.2020 |
|
|
Faktúra |
6188
|
interiérové vybavenie
|
960,00 |
s DPH |
2019069
|
|
20.12.2019 |
Frasch-bytové zariadenie |
|
|
|
20.12.2019 |
05.01.2020 |
|
|
Faktúra |
6186
|
nákup vybavenia
|
1 020,90 |
s DPH |
2019068
|
|
19.12.2019 |
MediaTEC |
|
|
|
19.12.2019 |
05.01.2020 |
|
|
Faktúra |
6185
|
oprava - údržba alarmu
|
1 193,20 |
s DPH |
2019067
|
|
19.12.2019 |
CARKO TRADE s.r.o. |
|
|
|
19.12.2019 |
05.01.2020 |
|
|
Faktúra |
6184
|
toner do tlačiarne
|
354,00 |
s DPH |
2019066
|
|
18.12.2019 |
Simply supplies s.r.o. |
|
|
|
18.12.2019 |
05.01.2020 |
|
|
Faktúra |
6183
|
učebné pomôcky
|
348,40 |
s DPH |
2019065
|
|
18.12.2019 |
PGchem |
|
|
|
18.12.2019 |
05.01.2020 |
|
|
Faktúra |
6180
|
učebné pomôcky
|
203,80 |
s DPH |
2019064
|
|
16.12.2019 |
KVANT s.r.o. |
|
|
|
17.12.2019 |
05.01.2020 |