|
|
Faktúra |
6108
|
kancel. potreby
|
31,22 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
MEGGY-T s.r.o. |
|
|
|
22.08.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
6107
|
spotreba energie
|
162,36 |
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
Základná škola J. Kráľa |
|
|
|
22.08.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
6106
|
výkon činnosti ZO
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
|
|
|
05.08.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
6105
|
spotreba vody
|
177,17 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
Základná škola J. Kráľa |
|
|
|
22.08.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
6104
|
material
|
40,09 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
BEKWOODCOTE s.r.o |
|
|
|
01.08.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
6102
|
elektrická energia
|
320,32 |
s DPH |
|
|
21.07.2022 |
Základná škola J. Kráľa |
|
|
|
22.07.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
6101
|
stravovanie zamestnancov
|
224,10 |
s DPH |
|
|
21.07.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa |
|
|
|
22.07.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
6100
|
prenájom rohoží
|
7,08 |
s DPH |
|
|
21.07.2022 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
|
|
|
22.07.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
6099
|
telekomunikačné služby
|
30,03 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
22.07.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
6098
|
Dodavka tepla
|
1 089,80 |
s DPH |
|
|
10.07.2022 |
ENERGO-BYTOS s.r.o. |
|
|
|
11.07.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
6096
|
telekom. služby
|
15,18 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
11.07.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2022020
|
hygienické potreby
|
|
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
Hagleitner Hygiene s.r.o. |
|
|
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
6090
|
učebnice
|
1 989,90 |
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo |
|
|
|
29.06.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
6081
|
aSc Agenda
|
489,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
21.06.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
6082
|
kancelárske a ČP
|
367,39 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
OfficeLand s.r.o. |
|
|
|
21.06.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
6083
|
nakup inter. vybavenia
|
96,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
Daffer. s.r.o. |
|
|
|
21.06.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
6085
|
cistiace potreby
|
277,44 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
Hagleitner Hygiene s.r.o. |
|
|
|
21.06.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
6084
|
materiál na údržbu VT
|
362,55 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
ALZA s.k. |
|
|
|
21.06.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
6086
|
spotreba vody
|
174,03 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
Základná škola J. Kráľa |
|
|
|
29.06.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
6087
|
prenájom rohoží
|
10,39 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
|
|
|
29.06.2022 |
05.10.2022 |