|
|
Faktúra |
6020
|
pobyt na LVVK
|
1 280.00 |
s DPH |
2017009
|
|
27.02.2017 |
Penzion Čachovo - Selce |
ZŠ |
|
|
28.02.2017 |
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
6020
|
interaktívna škola
|
260,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
Interaktívna škola s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
6020
|
telekomunikačné služby
|
19,99 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
22.02.2019 |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
6020
|
stravovanie zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa |
|
|
|
08.03.2023 |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
6020
|
LV - skipas
|
460,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
Športcentrum s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
28.03.2016 |
|
|
Faktúra |
6020
|
Spotreba elektrickej energie za január
|
369,70 |
s DPH |
|
|
21.02.2014 |
Základná škola J. Kráľa |
ZŠ + ŠKD |
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
6020
|
nákup kancelárskeho materiálu
|
131,30 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
Office Depot, s.r.o. |
ZŠ + ŠKD |
|
|
23.02.2018 |
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
6019
|
hlasové služby
|
26,32 |
s DPH |
|
|
13.02.2014 |
Slovak Telekom |
ZŠ |
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
6019
|
spotreba energie
|
358,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
Základná škola J. Kráľa |
|
|
|
21.02.2019 |
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
6019
|
Odborná prehliadka telocvične
|
88,46 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
Marian Bačík |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
6019
|
elektrická energia
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Základná škola J. Kráľa |
|
|
|
06.03.2023 |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
6019
|
ubytovanie a stravovanie počas LVVK
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
Penzion Čachovov |
ZŠ |
|
|
23.02.2018 |
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
6019
|
materiál na údržbu
|
198,10 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
Bekwoodcote s.r.o. |
|
|
|
05.03.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
6019
|
serevis kanal. sysstému
|
216,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
Petr Mrázek |
|
|
|
24.02.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
6019
|
pobyt na LVVK
|
336,00 |
s DPH |
2017009
|
|
27.02.2017 |
Športcentrum Selce |
ZŠ |
|
|
28.02.2017 |
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
6019
|
služba BOZP
|
40,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
Roman Zomborský |
ZŠ - ŠKD |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
6019
|
nákup kancelárskeho materiálu
|
68,78 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ + ŠKD |
|
|
|
28.03.2016 |
|
|
Faktúra |
6018
|
spotreba vody
|
104,96 |
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
Základná škola J. Kráľa |
|
|
|
21.03.2019 |
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
6018
|
spotreba elektrickej energie
|
303,61 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
Základná škola JK |
ZŠ - ŠKD |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
6018
|
služby počas LVVK
|
234,00 |
s DPH |
2017009
|
|
27.02.2017 |
Jan Mesík - M Šport |
ZŠ |
|
|
28.02.2017 |
01.03.2017 |