Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy ZŠ ZŠ + ŠKD ZŠ - ŠKD ZŠ L. Pongrácza s VJM ZŠ L. Pongrácza, Šahy ZŠ-ŠKD	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	6019	pobyt na LVVK	336,00	s DPH	2017009		27.02.2017	Športcentrum Selce	ZŠ			28.02.2017	01.03.2017
	Faktúra	6018	služby počas LVVK	234,00	s DPH	2017009		27.02.2017	Jan Mesík - M Šport	ZŠ			28.02.2017	01.03.2017
	Faktúra	6017	služby mobilnej siete	26,32	s DPH		0272958	15.02.2017	Slovak Telekom a.s.	ZŠ + ŠKD			17.02.2017	01.03.2017
	Faktúra	6169	dodavka tepelnej energie	2 979,07	s DPH			07.12.2016	Energo-bytos s.r.o.	ZŠ + ŠKD				30.12.2016
	Faktúra	6061	stravovanie detí v HN	427,35	s DPH			02.05.2016	Zariadenie školského stravovania pri ZŠ JK	ZŠ + ŠKD			03.06.2016	27.06.2016
	Faktúra	6041	nákup materiálu na krúžkovú činnosť	137,00	s DPH	2017014		05.04.2017	PIXIE IT	ZŠ			11.04.2017	06.04.2017
	Faktúra	6101	nákup lavíc	1 870,51	s DPH			05.08.2016	Školex s.r.o.	ZŠ + ŠKD			12.08.2016	05.09.2016
	Faktúra	6108	spotreba energie	279,88	s DPH			22.08.2016	Základná škola J. Kráľa	ZŠ + ŠKD			31.08.2016	23.09.2016
	Faktúra	6107	spotreba energie	118,40	s DPH			22.08.2016	Základná škola J. Kráľa	ZŠ + ŠKD			05.10.2016	31.10.2016
	Faktúra	6106	spotreba vody	64,00	s DPH			22.08.2016	Základná škola J. Kráľa	ZŠ + ŠKD			05.10.2016	31.10.2016
	Faktúra	6104	služby mobilnej siete	24,40	s DPH			16.08.2016	Slovak Telekom a.s.	ZŠ + ŠKD			31.08.2016	26.09.2016
	Faktúra	6103	služby pevnej siete	15,18	s DPH			05.08.2016	Slovak Telekom a.s.	ZŠ + ŠKD			16.08.2016	05.09.2016
	Faktúra	6102	nákup zariadenia do šatní	1 065,00	s DPH			05.08.2016	Integra	ZŠ + ŠKD			16.08.2016	05.09.2016
	Faktúra	6100	nákup vybavenia učebne	1 870,51	s DPH			05.08.2016	Školex s.r.o.	ZŠ + ŠKD			12.08.2016	05.09.2016
	Faktúra	6110	nákup UP	205,80	s DPH			29.08.2016	Papera s.r.o.	ZŠ + ŠKD			23.09.2016	20.10.2016
	Faktúra	6099	prenájom rohoží	4,94	s DPH			22.07.2016	Lindstrom s.r.o.	ZŠ + ŠKD			03.08.2016	29.08.2016
	Faktúra	6098	nákup ČP	83,72	s DPH			13.07.2016	Torbia s.r.o.	ZŠ + ŠKD			27.07.2016	15.08.2016
	Faktúra	6097	služby mobilnej siete	24,28	s DPH			12.07.2016	Slovak Telekom a.s.	ZŠ + ŠKD			27.07.2016	15.08.2016
	Faktúra	6096	nákup materiálu na údržbu UP	112,07	s DPH			12.07.2016	Wolters Kluwer s.r.o.	ZŠ + ŠKD			22.07.2016	15.08.2016
	Faktúra	6095	biologické ošetrenie odpadov	180,00	s DPH			11.07.2016	Petr Mrazek	ZŠ + ŠKD			22.07.2016	15.08.2016

<< | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2141-2160/2360